Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 428/2024 | 24/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.904,86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 428/2024 |
| 427/2024 | 24/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.304,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 427/2024 |
| 426/2024 | 24/01/2024 | ONLINE CERTIFICADORA CNPJ 11.587.975/0033-61 | R$ 155,00 | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO ELETRONICO DA PREFEITA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 426/2024 |
| 425/2024 | 24/01/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 50.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 425/2024 |
| 424/2024 | 24/01/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 54.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 424/2024 |
| 423/2024 | 24/01/2024 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEICULAR CNPJ 39.855.485/0001-30 | R$ 2.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE AR CONDIDIONADO EM VEÍCULOS DESTINADO A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 423/2024 |
| 422/2024 | 24/01/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 100.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 422/2024 |
| 421/2024 | 24/01/2024 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CPF ***.070.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 421/2024 |
| 420/2024 | 24/01/2024 | EDMILTON PAULO DOS SANTOS CPF ***.542.604-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 420/2024 |
| 419/2024 | 24/01/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 1.700,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 419/2024 |
| 418/2024 | 24/01/2024 | JOSIANE ALVES DA SILVA CPF ***.257.754-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 418/2024 |
| 417/2024 | 22/01/2024 | CICERA DE MELO SILVA CPF ***.081.294-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 417/2024 |
| 416/2024 | 22/01/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 416/2024 |
| 415/2024 | 22/01/2024 | EDLAINE DO NASCIMENTO CASSIANO CPF ***.754.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 415/2024 |
| 414/2024 | 22/01/2024 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.193.974-** | R$ 2.640,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 414/2024 |
| 413/2024 | 22/01/2024 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE 15… | Detalhes do empenho 413/2024 |
| 412/2024 | 22/01/2024 | ROBERTO DA SILVA CANDIDO CPF ***.465.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 412/2024 |
| 411/2024 | 22/01/2024 | WILLMARY CLADINO GOMES CPF ***.011.414-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFEE BREAK DURANTE OFICINA COM PROFISSIONAIS D EBELEZA DO NOSSO MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADO NO… | Detalhes do empenho 411/2024 |
| 410/2024 | 22/01/2024 | WILLMARY CLADINO GOMES CPF ***.011.414-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFFEE BREAK DURANTE NO ENCONTRO DE REDE DE PROTEÇÃO A MULHER QUE FOI RELIZADO NO DIA 20 DE… | Detalhes do empenho 410/2024 |
| 409/2024 | 22/01/2024 | JOANA FERNANDES MENDES CPF ***.268.154-** | R$ 474,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO DOS SECRETARIOS | Detalhes do empenho 409/2024 |
| 408/2024 | 22/01/2024 | WILLMARY CLADINO GOMES CPF ***.011.414-** | R$ 1.316,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ALUSÃO A CONFERENCIA DAC SECRETARIA DA MULHER, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 408/2024 |
| 407/2024 | 22/01/2024 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA CPF ***.581.544-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 407/2024 |
| 406/2024 | 22/01/2024 | FELIPE DE ASSIS SILVA CPF ***.750.094-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 406/2024 |
| 405/2024 | 22/01/2024 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA CPF ***.555.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 405/2024 |
| 404/2024 | 22/01/2024 | FABIO DA SILVA MANOEL CPF ***.316.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 404/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.