Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 403/2024 | 22/01/2024 | EDUARDO GONÇALVES DE ARAUJO CPF ***.181.224-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 403/2024 |
| 402/2024 | 22/01/2024 | EDILSON SILVA DE MECÊDA CPF ***.026.144-** | R$ 1.780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 402/2024 |
| 401/2024 | 22/01/2024 | DORIVAN DA SILVA CPF ***.537.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 401/2024 |
| 400/2024 | 22/01/2024 | DIOGO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.680.834-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 400/2024 |
| 399/2024 | 22/01/2024 | CICERO ANTONIO DA SILVA CPF ***.424.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 399/2024 |
| 398/2024 | 22/01/2024 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES CPF ***.976.654-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 398/2024 |
| 397/2024 | 22/01/2024 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE CPF ***.046.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 397/2024 |
| 396/2024 | 22/01/2024 | CARLOS ANTONIO COSMO CPF ***.599.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 396/2024 |
| 395/2024 | 22/01/2024 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CPF ***.560.814-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 395/2024 |
| 394/2024 | 22/01/2024 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS CPF ***.775.254-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 394/2024 |
| 393/2024 | 22/01/2024 | AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF ***.561.274-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 393/2024 |
| 392/2024 | 22/01/2024 | LUEBSON CARLOS UMBURANA DA SILVA CPF ***.601.954-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 392/2024 |
| 391/2024 | 22/01/2024 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA CPF ***.287.204-** | R$ 1.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 391/2024 |
| 390/2024 | 22/01/2024 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 390/2024 |
| 389/2024 | 22/01/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 10.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE IMERSÃO NA NOVA LEI… | Detalhes do empenho 389/2024 |
| 388/2024 | 22/01/2024 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 388/2024 |
| 387/2024 | 22/01/2024 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO CPF ***.881.964-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 387/2024 |
| 386/2024 | 22/01/2024 | GILSON BERNARDO MOREIRA CPF ***.682.264-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 386/2024 |
| 385/2024 | 22/01/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 385/2024 |
| 384/2024 | 22/01/2024 | JULIETE DE BRITO MARTINS CPF ***.521.224-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 384/2024 |
| 383/2024 | 22/01/2024 | DOUGLAS DO NASCIMENTO GERONIMO ANDRADE CPF ***.071.284-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 383/2024 |
| 382/2024 | 22/01/2024 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.497,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 382/2024 |
| 381/2024 | 22/01/2024 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA CPF ***.325.094-** | R$ 1.802,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 381/2024 |
| 380/2024 | 22/01/2024 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.787,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 380/2024 |
| 379/2024 | 22/01/2024 | MARCELO ALBINO MARTINS CPF ***.566.394-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 379/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.