Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 353/2024 | 19/01/2024 | ADEILSON SÁTRO SÁ CPF ***.624.244-** | R$ 1.612,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 353/2024 |
| 352/2024 | 19/01/2024 | ADILIO SABINO DA SILVA CPF ***.270.744-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 352/2024 |
| 351/2024 | 19/01/2024 | ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF ***.344.914-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES, DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 351/2024 |
| 350/2024 | 19/01/2024 | ANTONIO FIDELES DE LIMA NETO CPF ***.042.234-** | R$ 1.962,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VILANCIA E ZELADOR DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 350/2024 |
| 349/2024 | 19/01/2024 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE CPF ***.962.474-** | R$ 1.502,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 349/2024 |
| 348/2024 | 19/01/2024 | ALEX FELIX DO NASCIMENTO CPF ***.341.704-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO EM DIVERSOS AR-CONDICIONADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DICUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 348/2024 |
| 347/2024 | 18/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.412,47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 347/2024 |
| 346/2024 | 18/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.411,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 346/2024 |
| 345/2024 | 18/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.909,41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 345/2024 |
| 344/2024 | 18/01/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 59.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO,… | Detalhes do empenho 344/2024 |
| 343/2024 | 18/01/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 64.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO,… | Detalhes do empenho 343/2024 |
| 342/2024 | 18/01/2024 | VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE CPF ***.641.354-** | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO CEDIDO PARA GUARDAR MOBILIAS EM GERAL DESTA EDILIDADE… | Detalhes do empenho 342/2024 |
| 341/2024 | 17/01/2024 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 8.103,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICO - PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS DESTA MUNICIPIO , NO… | Detalhes do empenho 341/2024 |
| 340/2024 | 17/01/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 60.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO… | Detalhes do empenho 340/2024 |
| 339/2024 | 17/01/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 63.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO… | Detalhes do empenho 339/2024 |
| 338/2024 | 17/01/2024 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 338/2024 |
| 337/2024 | 17/01/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTA NO ATRASO DO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 337/2024 |
| 336/2024 | 17/01/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE CPF ***.077.314-** | R$ 1.320,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 336/2024 |
| 335/2024 | 17/01/2024 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,… | Detalhes do empenho 335/2024 |
| 334/2024 | 17/01/2024 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 334/2024 |
| 333/2024 | 17/01/2024 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 600,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 333/2024 |
| 332/2024 | 17/01/2024 | FLAVIO GOMES DA SILVA CPF ***.592.874-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 332/2024 |
| 331/2024 | 17/01/2024 | ANA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 331/2024 |
| 330/2024 | 16/01/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, NO MES… | Detalhes do empenho 330/2024 |
| 329/2024 | 16/01/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 1.700,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 329/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.