Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9382/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.038,86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 9382/2024 |
| 9381/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 37.398,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO,… | Detalhes do empenho 9381/2024 |
| 9380/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.685,23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO,… | Detalhes do empenho 9380/2024 |
| 9379/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.474,31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO,… | Detalhes do empenho 9379/2024 |
| 9378/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.510,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO,… | Detalhes do empenho 9378/2024 |
| 9377/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.357,61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 9377/2024 |
| 9376/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.169,04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 9376/2024 |
| 9375/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.898,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 9375/2024 |
| 9374/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.718,19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 9374/2024 |
| 9372/2024 | 27/11/2024 | MARIA MARGARIDA DA SILVA MELO CPF ***.557.904-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9372/2024 |
| 9371/2024 | 27/11/2024 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CPF ***.156.504-** | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9371/2024 |
| 9370/2024 | 27/11/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 791,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO BOLSA ITENERANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9370/2024 |
| 9369/2024 | 27/11/2024 | EVERTON PEREIRA PIRES CNPJ 46.934.638/0001-09 | R$ 2.390,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 9369/2024 |
| 9368/2024 | 27/11/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 613,33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO,… | Detalhes do empenho 9368/2024 |
| 9367/2024 | 27/11/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.462,98 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9367/2024 |
| 9366/2024 | 27/11/2024 | 30.982.212 CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS CNPJ 30.982.212/0001-82 | R$ 9.000,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 9366/2024 |
| 9365/2024 | 27/11/2024 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA CNPJ 40.712.372/0001-65 | R$ 12.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALAÇÃO ELETRICA DE PEÇAS NATALINAS PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS E AVENIDAS… | Detalhes do empenho 9365/2024 |
| 9364/2024 | 27/11/2024 | JOSE VALDEVINO DA SILVA CNPJ 57.734.825/0001-57 | R$ 5.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR E SOM PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA… | Detalhes do empenho 9364/2024 |
| 9363/2024 | 26/11/2024 | JOSE VALDEVINO DA SILVA CNPJ 57.734.825/0001-57 | R$ 5.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR E SOM PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA… | Detalhes do empenho 9363/2024 |
| 9362/2024 | 26/11/2024 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 19.177,18 | VALOR CORRESPONDENTE 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A REFORMA E MELHORIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFÃO. CONFORME CONTRATO N° 68/2024 E… | Detalhes do empenho 9362/2024 |
| 9361/2024 | 26/11/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.582,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9361/2024 |
| 9360/2024 | 26/11/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 4.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 9360/2024 |
| 9359/2024 | 26/11/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 42.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 9359/2024 |
| 9358/2024 | 26/11/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 24.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 9358/2024 |
| 9357/2024 | 26/11/2024 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 43.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9357/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.