Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 328/2024 | 16/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.799,90 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 328/2024 |
| 327/2024 | 16/01/2024 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS CNPJ 05.476.456/0001-46 | R$ 960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA EM REVISÃO DE VEICULOS AUTOMTIVOS PARA… | Detalhes do empenho 327/2024 |
| 326/2024 | 16/01/2024 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB-9180, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 326/2024 |
| 325/2024 | 16/01/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2023. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 325/2024 |
| 324/2024 | 16/01/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 120.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 324/2024 |
| 323/2024 | 16/01/2024 | MAYARA FURTADO ARAUJO CPF ***.873.564-** | R$ 2.391,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 323/2024 |
| 322/2024 | 16/01/2024 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.547,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 322/2024 |
| 321/2024 | 16/01/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS INTITUCIONAIS DESSA EDULIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 321/2024 |
| 320/2024 | 16/01/2024 | JOSE JOAO MORENO CNPJ 49.941.101/0001-56 | R$ 1.310,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PALCO, SOM E GERADOR, NOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 320/2024 |
| 319/2024 | 16/01/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 240,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA NA FESTA DE REVEILLON REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 319/2024 |
| 318/2024 | 16/01/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 1.936,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM DIVERSOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 318/2024 |
| 317/2024 | 16/01/2024 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA CPF ***.889.374-** | R$ 215,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PODA DE ARVORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 317/2024 |
| 316/2024 | 16/01/2024 | WILLMARY CLADINO GOMES CPF ***.011.414-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Detalhes do empenho 316/2024 |
| 315/2024 | 12/01/2024 | WILLMARY CLADINO GOMES CPF ***.011.414-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTINIAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NA ZONA RURAL A SECRETARIA DE SAÚDE | Detalhes do empenho 315/2024 |
| 314/2024 | 12/01/2024 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 4.334,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTES E IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | Detalhes do empenho 314/2024 |
| 313/2024 | 12/01/2024 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 4.334,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTES E IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | Detalhes do empenho 313/2024 |
| 312/2024 | 12/01/2024 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 4.334,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTES E IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | Detalhes do empenho 312/2024 |
| 311/2024 | 12/01/2024 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PODA DE ARVORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 311/2024 |
| 310/2024 | 12/01/2024 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ 23.895.193/0001-91 | R$ 230,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 310/2024 |
| 309/2024 | 12/01/2024 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTOREISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 309/2024 |
| 308/2024 | 12/01/2024 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS CNPJ 05.476.456/0001-46 | R$ 3.516,76 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESAA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 308/2024 |
| 307/2024 | 12/01/2024 | ROSALINDA DO NASCIMENTO ALVES CPF ***.523.604-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF MASSANGANA III, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 307/2024 |
| 306/2024 | 12/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 87.924,24 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES ENFERMEIROS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 306/2024 |
| 305/2024 | 12/01/2024 | NORDESTE EVENTOS LTDA CNPJ 45.142.804/0001-63 | R$ 13.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BELEZA PURA ABRILHANTAR A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO DIA 15/12/2023 | Detalhes do empenho 305/2024 |
| 304/2024 | 12/01/2024 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 304/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.