Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 303/2024 | 12/01/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 303/2024 |
| 302/2024 | 12/01/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 82.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 302/2024 |
| 301/2024 | 12/01/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 301/2024 |
| 300/2024 | 12/01/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 82.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 300/2024 |
| 299/2024 | 12/01/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 123.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 299/2024 |
| 298/2024 | 12/01/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2023.01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA SKX-5D60, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS,… | Detalhes do empenho 298/2024 |
| 297/2024 | 12/01/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 297/2024 |
| 296/2024 | 12/01/2024 | MARIA VICENTE RODRIGUES E OUTROS CPF ***.708.194-** | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2023. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 296/2024 |
| 295/2024 | 12/01/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QFD 1131 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.… | Detalhes do empenho 295/2024 |
| 294/2024 | 12/01/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 82.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 294/2024 |
| 293/2024 | 12/01/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, SENDO 02 DOIS CAMINHÕES PIPA, PLACAS: KFM-7828, KHH-5J49 E 01 CAMINHÃO PLACA NQJ-8166 A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 293/2024 |
| 292/2024 | 12/01/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 6 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 292/2024 |
| 291/2024 | 09/01/2024 | BRADESCO CNPJ 60.746.948/2254-67 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 291/2024 |
| 290/2024 | 09/01/2024 | FAMUP CNPJ 00.636.397/0001-02 | R$ 25.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 290/2024 |
| 289/2024 | 09/01/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 289/2024 |
| 288/2024 | 09/01/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB CNPJ 15.049.665/0001-67 | R$ 600.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE DECISÕES JUDICIAIS DE PRECATORIOS QUE HORA SE EMPENHA, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 288/2024 |
| 287/2024 | 09/01/2024 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A CNPJ 09.366.790/0001-06 | R$ 12.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 287/2024 |
| 286/2024 | 09/01/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ 00.703.157/0001-83 | R$ 14.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 286/2024 |
| 285/2024 | 09/01/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 840.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 285/2024 |
| 284/2024 | 09/01/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 260.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE DIVIDA PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 284/2024 |
| 283/2024 | 09/01/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 240.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE DIVIDA FAZENDARIA CONSOLIDADA EM REGIME DE PARCELAMENTO QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 283/2024 |
| 282/2024 | 09/01/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 180.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 282/2024 |
| 281/2024 | 09/01/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 250.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 281/2024 |
| 280/2024 | 09/01/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 100.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 280/2024 |
| 279/2024 | 09/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 279/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.