Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 278/2024 | 09/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 30.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 278/2024 |
| 277/2024 | 09/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 150.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTES TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NESTA DATA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 277/2024 |
| 276/2024 | 09/01/2024 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 276/2024 |
| 274/2024 | 09/01/2024 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL /TAC, REFERENTE OA MES DE… | Detalhes do empenho 274/2024 |
| 273/2024 | 09/01/2024 | JOSETE BATISTA DA SILVA CPF ***.809.694-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE OA MES DE… | Detalhes do empenho 273/2024 |
| 272/2024 | 09/01/2024 | ANDREZA DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.482.694-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | Detalhes do empenho 272/2024 |
| 271/2024 | 09/01/2024 | WALTER MARIANO DE JESUS CPF ***.914.054-** | R$ 1.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 271/2024 |
| 270/2024 | 09/01/2024 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 270/2024 |
| 269/2024 | 09/01/2024 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFANNY, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 269/2024 |
| 268/2024 | 09/01/2024 | FRANCISCA CANIDE DE SOUZA CPF ***.840.024-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 268/2024 |
| 267/2024 | 09/01/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 15.238,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 267/2024 |
| 266/2024 | 09/01/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.619,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ARCONDIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 266/2024 |
| 265/2024 | 09/01/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS… | Detalhes do empenho 265/2024 |
| 264/2024 | 09/01/2024 | MARCOS WINYCIUS NOBREGA DOS SANTOS CPF ***.424.044-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AOS… | Detalhes do empenho 264/2024 |
| 263/2024 | 09/01/2024 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 263/2024 |
| 262/2024 | 09/01/2024 | LETICIA MARIA DIAS PAZ CPF ***.616.034-** | R$ 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 262/2024 |
| 261/2024 | 09/01/2024 | AGUINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.883.874-** | R$ 2.640,00 | VALOR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 261/2024 |
| 260/2024 | 09/01/2024 | MERCIA EVARISTO DA SILVA CPF ***.909.254-** | R$ 2.640,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | Detalhes do empenho 260/2024 |
| 259/2024 | 09/01/2024 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 2.640,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 259/2024 |
| 258/2024 | 09/01/2024 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 2.640,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 258/2024 |
| 257/2024 | 09/01/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.334,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 257/2024 |
| 256/2024 | 09/01/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 29.438,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 256/2024 |
| 255/2024 | 09/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.315,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 255/2024 |
| 254/2024 | 09/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 13.438,53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 254/2024 |
| 253/2024 | 09/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.127,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 253/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.