Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 227/2024 | 09/01/2024 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES CPF ***.283.524-** | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MELHORIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 227/2024 |
| 226/2024 | 09/01/2024 | SEVERINA DOS RAMOS F. DE LIMA CPF ***.696.014-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 226/2024 |
| 224/2024 | 09/01/2024 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.253,89 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 224/2024 |
| 223/2024 | 09/01/2024 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZ/2024 | Detalhes do empenho 223/2024 |
| 222/2024 | 09/01/2024 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA CPF ***.530.464-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 222/2024 |
| 221/2024 | 09/01/2024 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA CPF ***.275.784-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 221/2024 |
| 220/2024 | 09/01/2024 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CPF ***.019.294-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE 5 PALMEIRAS G, 200 IXORA VERMELHA E 10 SACOS… | Detalhes do empenho 220/2024 |
| 219/2024 | 09/01/2024 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES CPF ***.656.444-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 219/2024 |
| 218/2024 | 09/01/2024 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 218/2024 |
| 217/2024 | 09/01/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, NO MES… | Detalhes do empenho 217/2024 |
| 216/2024 | 09/01/2024 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 1.550,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 216/2024 |
| 215/2024 | 09/01/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, NO MES… | Detalhes do empenho 215/2024 |
| 214/2024 | 09/01/2024 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.752,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 214/2024 |
| 213/2024 | 09/01/2024 | EDVALDO SOARES MARTINS CPF ***.937.874-** | R$ 2.002,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 213/2024 |
| 212/2024 | 09/01/2024 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 212/2024 |
| 211/2024 | 09/01/2024 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 211/2024 |
| 210/2024 | 09/01/2024 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 210/2024 |
| 209/2024 | 09/01/2024 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 209/2024 |
| 208/2024 | 09/01/2024 | GERSON LUIZ CPF ***.442.054-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 208/2024 |
| 207/2024 | 09/01/2024 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 1.752,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 207/2024 |
| 206/2024 | 09/01/2024 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO CPF ***.634.444-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 206/2024 |
| 205/2024 | 09/01/2024 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO CPF ***.312.494-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 205/2024 |
| 204/2024 | 09/01/2024 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 204/2024 |
| 203/2024 | 09/01/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, NO MES… | Detalhes do empenho 203/2024 |
| 202/2024 | 09/01/2024 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA CPF ***.516.724-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 202/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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