Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 201/2024 | 09/01/2024 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 1.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 201/2024 |
| 200/2024 | 09/01/2024 | ASSOCIAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO RURAL DE FORMAÇÃO CNPJ 08.399.211/0001-50 | R$ 300.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIAÇÃO CENTRO RURAL - ACRF, QUE ALOCARÁ O RECURSO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DELIBERADO E APROVADO PELO COLEGIADO… | Detalhes do empenho 200/2024 |
| 199/2024 | 09/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 238.527,34 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EFETIVO/CONCURSADOS, REFERENTE 1/3 DE FERIAS. CONFORME DOCUMETAÇAO EM… | Detalhes do empenho 199/2024 |
| 198/2024 | 09/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 59.086,26 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - 1/3 FERIAS, REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS. CONFORME… | Detalhes do empenho 198/2024 |
| 197/2024 | 09/01/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 197/2024 |
| 196/2024 | 09/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.139,38 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 70% - 1/3 FERIAS, REFERENTE 1/3… | Detalhes do empenho 196/2024 |
| 195/2024 | 09/01/2024 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 195/2024 |
| 194/2024 | 09/01/2024 | RODRIGO CEZAR DEANDRADE CPF ***.062.184-** | R$ 475,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 14 VALVULAS 3,5 POLEGADAS ALEM DA ABERTURA DE ROSCA DE 5,8 POLEGADAS. | Detalhes do empenho 194/2024 |
| 193/2024 | 09/01/2024 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 193/2024 |
| 192/2024 | 09/01/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 192/2024 |
| 191/2024 | 09/01/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 1.050,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE MOTORES E BOMBAS HIDRAULICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 191/2024 |
| 190/2024 | 09/01/2024 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 360,00 | VALOR CORRESPONDNETE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 190/2024 |
| 189/2024 | 09/01/2024 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDNETE AO ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 189/2024 |
| 188/2024 | 09/01/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 600,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOS EM INFORMATICA PRA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 188/2024 |
| 187/2024 | 09/01/2024 | FABIO HENRIQUE DE LUCENA ARAUJO CPF ***.777.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 187/2024 |
| 186/2024 | 09/01/2024 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 186/2024 |
| 185/2024 | 09/01/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MOREIRA CPF ***.561.834-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 185/2024 |
| 184/2024 | 09/01/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 1.367,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 184/2024 |
| 183/2024 | 09/01/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 225,70 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 183/2024 |
| 182/2024 | 09/01/2024 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES CPF ***.376.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 182/2024 |
| 181/2024 | 09/01/2024 | JARDEL DA SILVA CPF ***.847.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 181/2024 |
| 180/2024 | 09/01/2024 | JOSE LAURENTINO RICARDO CPF ***.609.904-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 180/2024 |
| 179/2024 | 09/01/2024 | EDVAN DA SILVA JOAO CPF ***.488.804-** | R$ 3.420,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA BOCAS DE LOBO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO… | Detalhes do empenho 179/2024 |
| 178/2024 | 09/01/2024 | RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS CPF ***.699.234-** | R$ 4.780,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA BOCAS DE LOBO, EM DIVERSAS… | Detalhes do empenho 178/2024 |
| 177/2024 | 09/01/2024 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA CPF ***.486.104-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA BOCAS DE LOBO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO… | Detalhes do empenho 177/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.