Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/2024 | 09/01/2024 | JOSE ALFHAVILE MARTINS DA SILVA CPF ***.071.114-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA BOCAS DE LOBO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO… | Detalhes do empenho 176/2024 |
| 175/2024 | 09/01/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA NO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 175/2024 |
| 174/2024 | 09/01/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 2.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 174/2024 |
| 173/2024 | 09/01/2024 | MARLUCE MATIAS BENDITO CPF ***.686.694-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 173/2024 |
| 172/2024 | 09/01/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 154,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE… | Detalhes do empenho 172/2024 |
| 171/2024 | 09/01/2024 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS… | Detalhes do empenho 171/2024 |
| 170/2024 | 09/01/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS… | Detalhes do empenho 170/2024 |
| 169/2024 | 09/01/2024 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO CPF ***.731.594-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS… | Detalhes do empenho 169/2024 |
| 168/2024 | 09/01/2024 | JOSE MARQUES CPF ***.025.444-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS… | Detalhes do empenho 168/2024 |
| 167/2024 | 09/01/2024 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 2.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS… | Detalhes do empenho 167/2024 |
| 166/2024 | 09/01/2024 | JOAO BATISTA DE LIMA CPF ***.852.044-** | R$ 2.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS… | Detalhes do empenho 166/2024 |
| 165/2024 | 09/01/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 144,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 165/2024 |
| 164/2024 | 09/01/2024 | VALNEIDE EVANGELISTA CPF ***.846.634-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 164/2024 |
| 163/2024 | 09/01/2024 | JOAO BATISTA DE ARÚJO CPF ***.584.324-** | R$ 2.820,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS… | Detalhes do empenho 163/2024 |
| 162/2024 | 09/01/2024 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 162/2024 |
| 161/2024 | 09/01/2024 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 161/2024 |
| 160/2024 | 09/01/2024 | FABIANO DE OLIVEIRA CPF ***.693.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 160/2024 |
| 159/2024 | 09/01/2024 | TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33.000.118/0012-21 | R$ 78,09 | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA OI S/A RELATIVO AO CONSUMO DE INTERNET E TELEFOINIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2023 DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | Detalhes do empenho 159/2024 |
| 158/2024 | 09/01/2024 | THIAGO SOARES DOS SANTOS CPF ***.517.224-** | R$ 4.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE… | Detalhes do empenho 158/2024 |
| 157/2024 | 09/01/2024 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 157/2024 |
| 156/2024 | 09/01/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 64,19 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2023 DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | Detalhes do empenho 156/2024 |
| 155/2024 | 09/01/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 155/2024 |
| 154/2024 | 09/01/2024 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO CALCETEIRO NO ASSENTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 154/2024 |
| 153/2024 | 09/01/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 488,40 | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2023 DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | Detalhes do empenho 153/2024 |
| 152/2024 | 09/01/2024 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL CORREIO, NO MES… | Detalhes do empenho 152/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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