Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/2024 | 08/01/2024 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.320,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 101/2024 |
| 100/2024 | 08/01/2024 | MANOEL GOMES DA SILVA CPF ***.353.044-** | R$ 1.550,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 100/2024 |
| 99/2024 | 08/01/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 99/2024 |
| 98/2024 | 08/01/2024 | JAILSON DOS SANTOS SILVA CPF ***.885.034-** | R$ 1.320,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 98/2024 |
| 97/2024 | 08/01/2024 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.320,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 97/2024 |
| 96/2024 | 08/01/2024 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.170,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 96/2024 |
| 95/2024 | 08/01/2024 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.210,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBA STEFANY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 95/2024 |
| 94/2024 | 08/01/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 1.320,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FPB,… | Detalhes do empenho 94/2024 |
| 93/2024 | 08/01/2024 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLAC MOW-1706 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES , DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 93/2024 |
| 92/2024 | 08/01/2024 | JESSICA KEZIA DOS SANTOS LIMA CPF ***.929.454-** | R$ 600,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 92/2024 |
| 91/2024 | 08/01/2024 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITOR DE LIXO, DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2023 | Detalhes do empenho 91/2024 |
| 90/2024 | 08/01/2024 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOARES CPF ***.616.644-** | R$ 200,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 90/2024 |
| 89/2024 | 08/01/2024 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 500,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 89/2024 |
| 88/2024 | 08/01/2024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 88/2024 |
| 87/2024 | 08/01/2024 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 87/2024 |
| 86/2024 | 08/01/2024 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS CONSERTO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SC. D… | Detalhes do empenho 86/2024 |
| 85/2024 | 08/01/2024 | OLIVIO FRANCA DA SILVA CPF ***.182.764-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE… | Detalhes do empenho 85/2024 |
| 84/2024 | 08/01/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE… | Detalhes do empenho 84/2024 |
| 83/2024 | 08/01/2024 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA CPF ***.436.054-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 83/2024 |
| 82/2024 | 08/01/2024 | JUCIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME CNPJ 13.438.691/0002-32 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 82/2024 |
| 81/2024 | 08/01/2024 | MARIA SILVANIA NOBREGA DE OLIVEIRA CPF ***.281.424-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HELENA PESSOA, NOS MESES DE OUT E NOV/2023 | Detalhes do empenho 81/2024 |
| 80/2024 | 08/01/2024 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 80/2024 |
| 79/2024 | 08/01/2024 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA CPF ***.815.064-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE OUT/2023 | Detalhes do empenho 79/2024 |
| 78/2024 | 08/01/2024 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 7.760,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 78/2024 |
| 77/2024 | 08/01/2024 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS CPF ***.713.094-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 77/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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