Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10374/2024 | 20/12/2024 | VITORIA BATISTA SILVA CPF ***.494.714-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10374/2024 |
| 10373/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.162,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES II, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 10373/2024 |
| 10371/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE LIMPEZA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024.… | Detalhes do empenho 10371/2024 |
| 10370/2024 | 20/12/2024 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA CPF ***.454.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHOL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10370/2024 |
| 10369/2024 | 20/12/2024 | LUIZ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.582.944-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10369/2024 |
| 10368/2024 | 20/12/2024 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES CPF ***.656.444-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO D EHEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE,, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10368/2024 |
| 10367/2024 | 20/12/2024 | FABIO HERCULANO DA SILVA CPF ***.602.754-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10367/2024 |
| 10365/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10365/2024 |
| 10364/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 7.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10364/2024 |
| 10363/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 41.230,11 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10363/2024 |
| 10362/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10362/2024 |
| 10361/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.836,20 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10361/2024 |
| 10360/2024 | 20/12/2024 | JOANDERSON CLEITON DA SILVA CONSTANTINO CPF ***.036.994-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DOS TRES PODERES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10360/2024 |
| 10359/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10359/2024 |
| 10358/2024 | 20/12/2024 | MYLLENA REIS DE PAIVA CPF ***.909.794-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SALA DE AULÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10358/2024 |
| 10357/2024 | 20/12/2024 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.488.514-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10357/2024 |
| 10356/2024 | 20/12/2024 | OLIVIO FRANCA DA SILVA CPF ***.182.764-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10356/2024 |
| 10353/2024 | 20/12/2024 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10353/2024 |
| 10352/2024 | 20/12/2024 | FABIO JOSE DA SILVA CPF ***.880.264-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10352/2024 |
| 10351/2024 | 20/12/2024 | HIRLEI DOS SANTOS DE LIMA CPF ***.335.854-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2027 | Detalhes do empenho 10351/2024 |
| 10350/2024 | 20/12/2024 | JOSEANE DA SILVA LUCIANO CPF ***.041.554-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10350/2024 |
| 10349/2024 | 20/12/2024 | GEOVANA BEATRIZ DA SILVA SERAFIM CPF ***.513.924-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10349/2024 |
| 10348/2024 | 20/12/2024 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10348/2024 |
| 10347/2024 | 20/12/2024 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10347/2024 |
| 10346/2024 | 20/12/2024 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10346/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.