Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9356/2024 | 26/11/2024 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 42.529,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9356/2024 |
| 9355/2024 | 26/11/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.500,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADCIONAIS E SUBSTITUIÇÃO DE HARD WARES EM DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 9355/2024 |
| 9353/2024 | 26/11/2024 | JULIANE CONCEIÇÃO TINOCO RAPOSO CNPJ 52.710.582/0001-01 | R$ 12.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA E TRENO DO PAPAI NOEL PARA O NATAL DO POVO/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9353/2024 |
| 9352/2024 | 26/11/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES CNPJ 13.188.441/0002-91 | R$ 4.087,25 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 9352/2024 |
| 9350/2024 | 26/11/2024 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2024. | Detalhes do empenho 9350/2024 |
| 9349/2024 | 26/11/2024 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 9349/2024 |
| 9348/2024 | 25/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.954,08 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9348/2024 |
| 9346/2024 | 25/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 7.308,24 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da… | Detalhes do empenho 9346/2024 |
| 9345/2024 | 25/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 87.183,40 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de… | Detalhes do empenho 9345/2024 |
| 9344/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 33.717,04 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB VAAT 70%, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9344/2024 |
| 9343/2024 | 25/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 113.282,65 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9343/2024 |
| 9342/2024 | 25/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 59.656,85 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9342/2024 |
| 9341/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.714,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SCFV, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9341/2024 |
| 9340/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 84.189,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9340/2024 |
| 9338/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.266,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 9338/2024 |
| 9337/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 49.595,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9337/2024 |
| 9336/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9336/2024 |
| 9334/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 118.966,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9334/2024 |
| 9333/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 172.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9333/2024 |
| 9332/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.472,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9332/2024 |
| 9331/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9331/2024 |
| 9330/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.567,48 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9330/2024 |
| 9329/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 69.408,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS III, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9329/2024 |
| 9327/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 91.764,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9327/2024 |
| 9325/2024 | 25/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9325/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.