Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9063/2024 | 21/11/2024 | ANTONIO FIDELES DE LIMA NETO CPF ***.042.234-** | R$ 1.962,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 9063/2024 |
| 9062/2024 | 21/11/2024 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE CPF ***.962.474-** | R$ 1.502,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 9062/2024 |
| 9061/2024 | 21/11/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE UM MOTOR 2CV NA COMUINIDADE DO SR. NALDO, CONFORME DOC, EM ANEXO | Detalhes do empenho 9061/2024 |
| 9060/2024 | 21/11/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTAS DECORRENTES DO ATRASO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO, REFERENTE AO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9060/2024 |
| 9059/2024 | 21/11/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 99,64 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9059/2024 |
| 9058/2024 | 21/11/2024 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 899,03 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9058/2024 |
| 9057/2024 | 19/11/2024 | VALDIR COUTINHO TONE CPF ***.149.404-** | R$ 2.110,00 | ALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9057/2024 |
| 9056/2024 | 19/11/2024 | JVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 09.151.832/0001-83 | R$ 14.552,60 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9056/2024 |
| 9055/2024 | 19/11/2024 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9055/2024 |
| 9054/2024 | 18/11/2024 | LENIZE MARIA DE ARRUDA SOUZA CPF ***.775.904-** | R$ 2.797,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9054/2024 |
| 9052/2024 | 18/11/2024 | CASSIANO DA SILVA FERNANDES CPF ***.850.974-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9052/2024 |
| 9051/2024 | 18/11/2024 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO CPF ***.580.814-** | R$ 750,00 | VALOR CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OSECRETARIO DE AGRICULTURA NO AUXILIO DO TRABALHO REALIZADO NO PAUL NO SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 9051/2024 |
| 9050/2024 | 18/11/2024 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE AGO//2024 | Detalhes do empenho 9050/2024 |
| 9049/2024 | 18/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 0,65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 9049/2024 |
| 9048/2024 | 18/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.257,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9048/2024 |
| 9047/2024 | 18/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.042,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 9047/2024 |
| 9046/2024 | 18/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.262,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 9046/2024 |
| 9045/2024 | 18/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.545,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9045/2024 |
| 9043/2024 | 18/11/2024 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 388,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9043/2024 |
| 9042/2024 | 18/11/2024 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 388,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMUBRO… | Detalhes do empenho 9042/2024 |
| 9041/2024 | 18/11/2024 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ CPF ***.223.494-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9041/2024 |
| 9040/2024 | 18/11/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9040/2024 |
| 9039/2024 | 18/11/2024 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9039/2024 |
| 9038/2024 | 18/11/2024 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9038/2024 |
| 9037/2024 | 18/11/2024 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9037/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.