Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9036/2024 | 18/11/2024 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9036/2024 |
| 9035/2024 | 18/11/2024 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMUBRO… | Detalhes do empenho 9035/2024 |
| 9034/2024 | 18/11/2024 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9034/2024 |
| 9033/2024 | 18/11/2024 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMUBRO… | Detalhes do empenho 9033/2024 |
| 9032/2024 | 18/11/2024 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9032/2024 |
| 9031/2024 | 18/11/2024 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9031/2024 |
| 9030/2024 | 18/11/2024 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9030/2024 |
| 9029/2024 | 18/11/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9029/2024 |
| 9028/2024 | 18/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1914-57 | R$ 71.226,49 | VALOR CORRESPONDENTE PRECATORIOS DE DEBITOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9028/2024 |
| 9027/2024 | 18/11/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTAS DECORRESTES DO ATRASO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO, REFERENTE BALANCETE DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9027/2024 |
| 9026/2024 | 18/11/2024 | MARIA BERNADETE GUEDES CNPJ 24.297.061/0001-20 | R$ 1.080,00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE VASSAROES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Detalhes do empenho 9026/2024 |
| 9025/2024 | 18/11/2024 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9025/2024 |
| 9024/2024 | 18/11/2024 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9024/2024 |
| 9023/2024 | 18/11/2024 | ANDERSON DIOGO DA SILVA CPF ***.214.264-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 9023/2024 |
| 9022/2024 | 18/11/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 43,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9022/2024 |
| 9021/2024 | 18/11/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 1.992,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 9021/2024 |
| 9020/2024 | 18/11/2024 | LABORATÓRIO DAS IMPRESSORAS CNPJ 09.608.726/0001-86 | R$ 380,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9020/2024 |
| 9019/2024 | 18/11/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 17.435,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9019/2024 |
| 9018/2024 | 18/11/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 31.547,60 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9018/2024 |
| 9017/2024 | 18/11/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 3.960,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9017/2024 |
| 9016/2024 | 18/11/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 74.130,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9016/2024 |
| 9015/2024 | 18/11/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 5.060,40 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9015/2024 |
| 9014/2024 | 18/11/2024 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CPF ***.229.194-** | R$ 10.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTES E IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE SET/OUT E NOV DE… | Detalhes do empenho 9014/2024 |
| 9013/2024 | 18/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 13.491,16 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB PAGO COM MDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9013/2024 |
| 9012/2024 | 14/11/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.240,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9012/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.