Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011/2024 | 14/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.785,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 9011/2024 |
| 9010/2024 | 14/11/2024 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9010/2024 |
| 9009/2024 | 14/11/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | LOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9009/2024 |
| 9008/2024 | 14/11/2024 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA CNPJ 40.260.446/0001-70 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE NEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE DE 01 TRATOR, DOADA PELA CODEVASF, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9008/2024 |
| 9007/2024 | 14/11/2024 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO CPF ***.634.974-** | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS UNIDADES DE SAUDE PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9007/2024 |
| 9006/2024 | 14/11/2024 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO CPF ***.634.974-** | R$ 9.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS UNIDADES DE SAUDE PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO , JULHO E AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 9006/2024 |
| 9005/2024 | 14/11/2024 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA - ME CNPJ 14.491.587/0001-93 | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PINHEIRO 2,10 MTS C/BERRY E DESTÃO DECORADO PARA DECORAÇÃONATALINA… | Detalhes do empenho 9005/2024 |
| 9004/2024 | 14/11/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 262,55 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9004/2024 |
| 9003/2024 | 14/11/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 1,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 9003/2024 |
| 9002/2024 | 13/11/2024 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 1.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS… | Detalhes do empenho 9002/2024 |
| 9000/2024 | 13/11/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 1.050,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 9000/2024 |
| 8999/2024 | 13/11/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 2.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO | Detalhes do empenho 8999/2024 |
| 8998/2024 | 13/11/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 1.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO. | Detalhes do empenho 8998/2024 |
| 8997/2024 | 13/11/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8997/2024 |
| 8994/2024 | 13/11/2024 | MADIANE ALMEIDA LIMA CPF ***.669.384-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUIBRO /2024 | Detalhes do empenho 8994/2024 |
| 8993/2024 | 13/11/2024 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CPF ***.070.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 8993/2024 |
| 8992/2024 | 13/11/2024 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,… | Detalhes do empenho 8992/2024 |
| 8991/2024 | 13/11/2024 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO CPF ***.246.724-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 8991/2024 |
| 8990/2024 | 13/11/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE CPF ***.077.314-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8990/2024 |
| 8989/2024 | 13/11/2024 | DOUGLAS DO NASCIMENTO GERONIMO ANDRADE CPF ***.071.284-** | R$ 1.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8989/2024 |
| 8988/2024 | 13/11/2024 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE novemBRO… | Detalhes do empenho 8988/2024 |
| 8987/2024 | 13/11/2024 | TAYNA HIGINO DA SILVA CPF ***.027.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DURABTE O MES DE NOVEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 8987/2024 |
| 8986/2024 | 13/11/2024 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8986/2024 |
| 8985/2024 | 13/11/2024 | ALICE GOMES DA SILVA CPF ***.910.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8985/2024 |
| 8984/2024 | 13/11/2024 | LEANDERSON PEREIRA DE SOUZA ALVES CPF ***.491.634-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8984/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.