Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8983/2024 | 13/11/2024 | SARA CANDIDA DA SILVA CPF ***.850.794-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8983/2024 |
| 8982/2024 | 13/11/2024 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8982/2024 |
| 8981/2024 | 13/11/2024 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8981/2024 |
| 8980/2024 | 13/11/2024 | ANA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8980/2024 |
| 8979/2024 | 13/11/2024 | FLAVIO GOMES DA SILVA CPF ***.592.874-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8979/2024 |
| 8978/2024 | 12/11/2024 | EDUARDO MARTINS DA SILVA CPF ***.528.104-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE BASE DE CAIXA DAGUA EM ALVENARIA LOCALIZADO NA FAZENDA ESPIRITO SANTO. | Detalhes do empenho 8978/2024 |
| 8977/2024 | 12/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 9.098,43 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8977/2024 |
| 8976/2024 | 12/11/2024 | CARLOS MANUEL DO NASCIMENTO SALES CNPJ 58.092.951/0001-18 | R$ 15.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO AO AODIOVISUAL CATEGORIA (CURTA-METRAGEM),PNAB 2024, CONFORME DOC. EM NAEXO. | Detalhes do empenho 8976/2024 |
| 8975/2024 | 12/11/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 296,33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 8975/2024 |
| 8974/2024 | 12/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.572,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 8974/2024 |
| 8973/2024 | 12/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.050,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 8973/2024 |
| 8972/2024 | 12/11/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 52,44 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FoRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 8972/2024 |
| 8971/2024 | 12/11/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 604,63 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 8971/2024 |
| 8970/2024 | 12/11/2024 | NORDIFE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ 35.589.365/0001-88 | R$ 14.419,86 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8970/2024 |
| 8969/2024 | 12/11/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.918,28 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8969/2024 |
| 8968/2024 | 12/11/2024 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS CPF ***.918.324-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8968/2024 |
| 8967/2024 | 12/11/2024 | RAILSON FERNANDO CAVALCANTE CPF ***.508.904-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8967/2024 |
| 8966/2024 | 12/11/2024 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 12.182.308/0001-84 | R$ 460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SEDE ADMINISTRATIVA | Detalhes do empenho 8966/2024 |
| 8965/2024 | 12/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1914-57 | R$ 54.804,95 | VALOR CORRESPONDENTE PRECATORIOS DE DEBITOS FEDERAIS DEBITADOS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8965/2024 |
| 8964/2024 | 12/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1914-57 | R$ 54.804,53 | VALOR CORRESPONDENTE PRECATORIOS DE DEBITOS FEDERAIS DEBITADOS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8964/2024 |
| 8963/2024 | 12/11/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 258,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE RELATIVO AOS MES DE… | Detalhes do empenho 8963/2024 |
| 8962/2024 | 12/11/2024 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ 30.431.360/0001-09 | R$ 7.735,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES. | Detalhes do empenho 8962/2024 |
| 8961/2024 | 12/11/2024 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 3.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE 05/10 A 12/11//2024 , CONFORME… | Detalhes do empenho 8961/2024 |
| 8960/2024 | 12/11/2024 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CPF ***.764.994-** | R$ 2.505,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO NOS ONIBUS DE PLACA - NQB - 4702/NQI-3636/QFR-6972 E OGD - 5784 NO PERIODO DE 03/09/2024… | Detalhes do empenho 8960/2024 |
| 8959/2024 | 12/11/2024 | JOSEILTON BEZERRA MONTENEGRO CPF ***.720.054-** | R$ 506,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA PRESTADOS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA NO TRABALHO E DE LIMPEZA DO PAUL SITIO JAQUES,… | Detalhes do empenho 8959/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.