Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8958/2024 | 12/11/2024 | ANALICE SOUZA DE OLIVEIRA CPF ***.415.374-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8958/2024 |
| 8957/2024 | 12/11/2024 | JOSETE ANUNCIADA COSTA NASCIMENTO CPF ***.591.584-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8957/2024 |
| 8956/2024 | 12/11/2024 | LUCIO FLAVIO MORENO CPF ***.928.734-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8956/2024 |
| 8955/2024 | 12/11/2024 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 8955/2024 |
| 8954/2024 | 12/11/2024 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MES DE SET E OUT//2024. | Detalhes do empenho 8954/2024 |
| 8953/2024 | 12/11/2024 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 8953/2024 |
| 8952/2024 | 11/11/2024 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.262.214-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8952/2024 |
| 8951/2024 | 11/11/2024 | ADRIANO MACHADO CPF ***.773.304-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8951/2024 |
| 8950/2024 | 11/11/2024 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.431.004-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8950/2024 |
| 8949/2024 | 11/11/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE DOIS TRATORES MARCA FEGSON 275 AMBOS COM CARROÇÃO NA… | Detalhes do empenho 8949/2024 |
| 8948/2024 | 11/11/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 190,40 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8948/2024 |
| 8947/2024 | 11/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.870,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAODS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA… | Detalhes do empenho 8947/2024 |
| 8946/2024 | 11/11/2024 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 8946/2024 |
| 8945/2024 | 11/11/2024 | CICERA DE MELO SILVA CPF ***.081.294-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 8945/2024 |
| 8944/2024 | 11/11/2024 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO//2024. | Detalhes do empenho 8944/2024 |
| 8943/2024 | 11/11/2024 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8943/2024 |
| 8942/2024 | 11/11/2024 | JANAINA HORTENCIO SILVA CPF ***.242.714-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8942/2024 |
| 8941/2024 | 11/11/2024 | CARLOS LUCIANO DE OLIVEIRA CPF ***.499.044-** | R$ 2.500,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURAS DAS FAIXADAS INTERNA E EXTERNA E ADPTAÇOES PARA GARANTIR MELHORES CONDIÇOES DE FUNCIONAMENTO NA… | Detalhes do empenho 8941/2024 |
| 8940/2024 | 11/11/2024 | EDLAINE DO NASCIMENTO CASSIANO CPF ***.754.754-** | R$ 1.412,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8940/2024 |
| 8939/2024 | 11/11/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8939/2024 |
| 8938/2024 | 11/11/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8938/2024 |
| 8937/2024 | 11/11/2024 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTOL DE 2024. | Detalhes do empenho 8937/2024 |
| 8936/2024 | 11/11/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 99,64 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8936/2024 |
| 8935/2024 | 11/11/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA ,REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8935/2024 |
| 8934/2024 | 11/11/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT ,REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8934/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.