Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8900/2024 | 08/11/2024 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.529,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8900/2024 |
| 8899/2024 | 08/11/2024 | JESSICA NUNES CAMBOIM CPF ***.388.574-** | R$ 3.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8899/2024 |
| 8898/2024 | 08/11/2024 | MAYARA FURTADO ARAUJO CPF ***.873.564-** | R$ 3.288,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8898/2024 |
| 8897/2024 | 08/11/2024 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 1.790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO 2024 | Detalhes do empenho 8897/2024 |
| 8896/2024 | 08/11/2024 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 8896/2024 |
| 8895/2024 | 08/11/2024 | LINDACY MATIAS DOS SANTOS CPF ***.924.614-** | R$ 550,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8895/2024 |
| 8894/2024 | 08/11/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 36.177,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 8894/2024 |
| 8893/2024 | 08/11/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 34.630,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 8893/2024 |
| 8892/2024 | 08/11/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 26.574,56 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 8892/2024 |
| 8891/2024 | 08/11/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 947,88 | VALOR CORRESPONDENTE DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONTRATO DATADO EM 31/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8891/2024 |
| 8890/2024 | 08/11/2024 | JOANA DARC FAUSTINO DA SILVA CPF ***.464.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | Detalhes do empenho 8890/2024 |
| 8889/2024 | 08/11/2024 | JOÃO BATISTA DA SILVA CPF ***.323.994-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8889/2024 |
| 8888/2024 | 08/11/2024 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8888/2024 |
| 8887/2024 | 08/11/2024 | IMPRENSA NACIONAL CNPJ 04.196.645/0001-00 | R$ 1.630,74 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8887/2024 |
| 8886/2024 | 08/11/2024 | IMPRENSA NACIONAL CNPJ 04.196.645/0001-00 | R$ 1.630,74 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8886/2024 |
| 8885/2024 | 07/11/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 870,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 5CV DE IRRIGAÇÃO COM TROCAS… | Detalhes do empenho 8885/2024 |
| 8884/2024 | 07/11/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO CPF ***.966.574-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8884/2024 |
| 8883/2024 | 07/11/2024 | JARDEL SANTOS COSTA CPF ***.304.984-** | R$ 70,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM I ENCONTRO ESTADUAL A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA NA PARAIBA,… | Detalhes do empenho 8883/2024 |
| 8882/2024 | 07/11/2024 | JESSICA SOARES BARBOSA CPF ***.068.494-** | R$ 70,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM I ENCONTRO ESTADUAL A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA NA PARAIBA,… | Detalhes do empenho 8882/2024 |
| 8881/2024 | 07/11/2024 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.691.984-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8881/2024 |
| 8880/2024 | 07/11/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ADICIONAIS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE INFORMATICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8880/2024 |
| 8879/2024 | 07/11/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8879/2024 |
| 8878/2024 | 07/11/2024 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS CNPJ 05.476.456/0001-46 | R$ 1.699,93 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SOLENDE PARA MANUNTENÇÃO DE MAQUINA, CONFROEM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8878/2024 |
| 8877/2024 | 07/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 91.352,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC SAUDE - DIF ENFERMAGEM, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8877/2024 |
| 8876/2024 | 07/11/2024 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTOREISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE S MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8876/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.