Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8875/2024 | 07/11/2024 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFENY,… | Detalhes do empenho 8875/2024 |
| 8874/2024 | 07/11/2024 | JOSEANE DA SILVA CPF ***.728.224-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024 | Detalhes do empenho 8874/2024 |
| 8873/2024 | 07/11/2024 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R.… | Detalhes do empenho 8873/2024 |
| 8872/2024 | 07/11/2024 | DAYBSON DA SILVA MORAIS CPF ***.539.304-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8872/2024 |
| 8871/2024 | 07/11/2024 | JOELMA TAVARES DUARTE CPF ***.390.294-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8871/2024 |
| 8870/2024 | 06/11/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, SENDO 02 DOIS CAMINHÕES PIPA, PLACAS: KFM-7828, KHH-5J49 E 01 CAMINHÃO PLACA NQJ-8166 A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 8870/2024 |
| 8868/2024 | 06/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.921,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 8868/2024 |
| 8867/2024 | 06/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.545,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 8867/2024 |
| 8866/2024 | 06/11/2024 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8866/2024 |
| 8865/2024 | 06/11/2024 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 8865/2024 |
| 8864/2024 | 06/11/2024 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA CPF ***.815.064-** | R$ 1.412,00 | LOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO QUE SE ENCONTRA NO CONSELHO TUTELAR,,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024 | Detalhes do empenho 8864/2024 |
| 8863/2024 | 06/11/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 450,90 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO | Detalhes do empenho 8863/2024 |
| 8862/2024 | 06/11/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 57,46 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO | Detalhes do empenho 8862/2024 |
| 8861/2024 | 06/11/2024 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO PARA A… | Detalhes do empenho 8861/2024 |
| 8860/2024 | 06/11/2024 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8860/2024 |
| 8859/2024 | 06/11/2024 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 8859/2024 |
| 8858/2024 | 06/11/2024 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUITUBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 8858/2024 |
| 8857/2024 | 06/11/2024 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 8857/2024 |
| 8856/2024 | 06/11/2024 | LETICIA MARIA DIAS PAZ CPF ***.616.034-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 8856/2024 |
| 8855/2024 | 06/11/2024 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTAD0S COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 8855/2024 |
| 8854/2024 | 06/11/2024 | NATALIA MARTINS DA SILVA CPF ***.555.734-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE /2024. | Detalhes do empenho 8854/2024 |
| 8853/2024 | 06/11/2024 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA CPF ***.150.114-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PA RA SUPRIR AS NECESIIDAES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8853/2024 |
| 8852/2024 | 06/11/2024 | MERCIA EVARISTO DA SILVA CPF ***.909.254-** | R$ 1.412,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8852/2024 |
| 8851/2024 | 06/11/2024 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENETO R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 8851/2024 |
| 8850/2024 | 06/11/2024 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS CPF ***.855.064-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS,… | Detalhes do empenho 8850/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.