Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8795/2024 | 05/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.872,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8795/2024 |
| 8794/2024 | 05/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.004,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 8794/2024 |
| 8793/2024 | 05/11/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 8793/2024 |
| 8792/2024 | 05/11/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO A… | Detalhes do empenho 8792/2024 |
| 8791/2024 | 05/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.806,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 8791/2024 |
| 8790/2024 | 05/11/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8790/2024 |
| 8789/2024 | 05/11/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QFD 1131 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.… | Detalhes do empenho 8789/2024 |
| 8788/2024 | 05/11/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 8788/2024 |
| 8787/2024 | 05/11/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 6 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8787/2024 |
| 8786/2024 | 05/11/2024 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA P. R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 8786/2024 |
| 8785/2024 | 05/11/2024 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIO COUTINHO ,… | Detalhes do empenho 8785/2024 |
| 8784/2024 | 05/11/2024 | VITOR HUGO VICENTE GOMES DA SILVA CPF ***.138.434-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,… | Detalhes do empenho 8784/2024 |
| 8783/2024 | 05/11/2024 | MARIA SILVANIA NOBREGA DE OLIVEIRA CPF ***.281.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA HELENA PESSOA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO de 2024. | Detalhes do empenho 8783/2024 |
| 8781/2024 | 05/11/2024 | WALLYSON DE SOUZA FERREIRA DA NOBREGA CPF ***.453.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 8781/2024 |
| 8780/2024 | 05/11/2024 | MARIA NAZARE DA SILVA CPF ***.511.404-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SET E OUT… | Detalhes do empenho 8780/2024 |
| 8778/2024 | 05/11/2024 | ROGERIO FELIPE DOS SANTOS CPF ***.660.264-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTARTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 8778/2024 |
| 8777/2024 | 05/11/2024 | RODRIGO DA SILVA BORGES CPF ***.645.894-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE SET E OUT//2024 | Detalhes do empenho 8777/2024 |
| 8776/2024 | 05/11/2024 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 8776/2024 |
| 8775/2024 | 05/11/2024 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 8775/2024 |
| 8774/2024 | 05/11/2024 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE DE SET E OUT//2024. | Detalhes do empenho 8774/2024 |
| 8772/2024 | 05/11/2024 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE PSF ANCORA NA FAZENDA COUBE, DURANTE O MESES DE SET E… | Detalhes do empenho 8772/2024 |
| 8770/2024 | 05/11/2024 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE OUT/2024 | Detalhes do empenho 8770/2024 |
| 8769/2024 | 05/11/2024 | JOÃO FRANSCISCO DA SILVA FILHO CPF ***.666.074-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8769/2024 |
| 8768/2024 | 05/11/2024 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB-9180, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8768/2024 |
| 8767/2024 | 05/11/2024 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 8767/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.