Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8766/2024 | 05/11/2024 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MOW-1706, A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 8766/2024 |
| 8765/2024 | 05/11/2024 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8765/2024 |
| 8764/2024 | 05/11/2024 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8764/2024 |
| 8763/2024 | 05/11/2024 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8763/2024 |
| 8761/2024 | 05/11/2024 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8761/2024 |
| 8760/2024 | 05/11/2024 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 8760/2024 |
| 8759/2024 | 05/11/2024 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE OUT DE 2024 | Detalhes do empenho 8759/2024 |
| 8758/2024 | 05/11/2024 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO CPF ***.116.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE OUT DE 2024. | Detalhes do empenho 8758/2024 |
| 8757/2024 | 05/11/2024 | ANTONIO EVERTON DA SILVA FRANCELINO E OUTROS CPF ***.741.024-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE OUT DE 2024 | Detalhes do empenho 8757/2024 |
| 8756/2024 | 05/11/2024 | JOSEFA LUIZ DA SILVA CPF ***.797.354-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO POLICLINICA MARIA EMILIA COREIA DA SILVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8756/2024 |
| 8755/2024 | 05/11/2024 | FABIAN DOS SANTOS SILVA CPF ***.741.004-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILOIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8755/2024 |
| 8753/2024 | 05/11/2024 | MANOEL GOMES DA SILVA CPF ***.353.044-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8753/2024 |
| 8752/2024 | 05/11/2024 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 8752/2024 |
| 8751/2024 | 05/11/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | ALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUT DE 2024 | Detalhes do empenho 8751/2024 |
| 8750/2024 | 05/11/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 2.150,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 8750/2024 |
| 8749/2024 | 05/11/2024 | LENIZE MARIA DE ARRUDA SOUZA CPF ***.775.904-** | R$ 1.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 8749/2024 |
| 8748/2024 | 05/11/2024 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA CPF ***.056.764-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8748/2024 |
| 8747/2024 | 05/11/2024 | ROSIMAR ANTONIA DA SILVA CPF ***.348.264-** | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8747/2024 |
| 8746/2024 | 05/11/2024 | RAY ARAUJO VIEIRA DA SILVA CPF ***.581.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE OUT DE 2024 | Detalhes do empenho 8746/2024 |
| 8745/2024 | 05/11/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024 | Detalhes do empenho 8745/2024 |
| 8744/2024 | 05/11/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 8744/2024 |
| 8743/2024 | 05/11/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 8743/2024 |
| 8740/2024 | 05/11/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 630,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024 | Detalhes do empenho 8740/2024 |
| 8739/2024 | 05/11/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 8739/2024 |
| 8738/2024 | 05/11/2024 | JOAO SEVERINO CPF ***.620.554-** | R$ 650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8738/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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