Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8737/2024 | 05/11/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 3.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A LAGOA DE DECANTAÇÃO DO SANEAMENTO… | Detalhes do empenho 8737/2024 |
| 8736/2024 | 05/11/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8736/2024 |
| 8735/2024 | 05/11/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS E FNDE , REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8735/2024 |
| 8734/2024 | 05/11/2024 | DORIAM DE SOUZA GUEDES CNPJ 52.505.001/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, NO PORTAL FOCO PB. CONFORME… | Detalhes do empenho 8734/2024 |
| 8733/2024 | 05/11/2024 | THIAGO CHAGAS DE ANDRADE CPF ***.719.694-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 8733/2024 |
| 8732/2024 | 05/11/2024 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8732/2024 |
| 8731/2024 | 05/11/2024 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 8731/2024 |
| 8730/2024 | 05/11/2024 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 8730/2024 |
| 8729/2024 | 05/11/2024 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUT/2024 | Detalhes do empenho 8729/2024 |
| 8728/2024 | 05/11/2024 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUT/ 2024 | Detalhes do empenho 8728/2024 |
| 8727/2024 | 05/11/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2024 | Detalhes do empenho 8727/2024 |
| 8726/2024 | 05/11/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CNPJ 54.397.116/0001-35 | R$ 15.300,00 | Referente a serviços prestados no retalhamento do prédio da Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, Creche Helena Pessoa Ribeiro Coutinho e… | Detalhes do empenho 8726/2024 |
| 8725/2024 | 05/11/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CNPJ 54.397.116/0001-35 | R$ 10.902,89 | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA À BASE DE CAL NO POSTO ÀNCORA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | Detalhes do empenho 8725/2024 |
| 8724/2024 | 05/11/2024 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8724/2024 |
| 8723/2024 | 05/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.208,20 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% DIFERENÇAS SALARIAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8723/2024 |
| 8722/2024 | 05/11/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 8722/2024 |
| 8720/2024 | 05/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.487,35 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8720/2024 |
| 8719/2024 | 05/11/2024 | JEANE PEREIRA DE LIMA CPF ***.457.484-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8719/2024 |
| 8718/2024 | 05/11/2024 | ERIVALDO DE OLIVEIRA SOARES MARTINS CPF ***.810.574-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8718/2024 |
| 8717/2024 | 05/11/2024 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8717/2024 |
| 8716/2024 | 05/11/2024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8716/2024 |
| 8715/2024 | 05/11/2024 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.333.044-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8715/2024 |
| 8714/2024 | 05/11/2024 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOARES CPF ***.616.644-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8714/2024 |
| 8713/2024 | 05/11/2024 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8713/2024 |
| 8712/2024 | 05/11/2024 | MARCILIO DA SILVA LEONCIO LOPES CPF ***.343.684-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8712/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.