Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10286/2024 | 20/12/2024 | LOJÃO DO POVO CNPJ 04.348.805/0001-81 | R$ 6.861,50 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DE DIVERSÃO CRIANÇADA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10286/2024 |
| 10285/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10285/2024 |
| 10284/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10284/2024 |
| 10283/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 323.143,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 70%, REFERENTE 13° SALÁRIO DE… | Detalhes do empenho 10283/2024 |
| 10282/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.837,77 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 70%, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024.… | Detalhes do empenho 10282/2024 |
| 10281/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.983,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10281/2024 |
| 10280/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 89.361,78 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10280/2024 |
| 10279/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 12.666,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10279/2024 |
| 10278/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 361.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10278/2024 |
| 10277/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 29.206,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10277/2024 |
| 10276/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 80.414,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10276/2024 |
| 10273/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB II 30% - CONTRATADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 10273/2024 |
| 10272/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.672,77 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE… | Detalhes do empenho 10272/2024 |
| 10271/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.392,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL - APOIO - EFETIVOS, REFERENTE 13°… | Detalhes do empenho 10271/2024 |
| 10270/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 54.983,83 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL - PROF. EFETIVOS, REFERENTE 13° SALÁRIO… | Detalhes do empenho 10270/2024 |
| 10269/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 131.914,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024.… | Detalhes do empenho 10269/2024 |
| 10268/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 129.350,67 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO - CTR, REFERENTE 13°… | Detalhes do empenho 10268/2024 |
| 10263/2024 | 20/12/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 22.472,49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 10263/2024 |
| 10262/2024 | 20/12/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 26.826,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 10262/2024 |
| 10261/2024 | 20/12/2024 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 3.815,00 | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA DECORAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10261/2024 |
| 10259/2024 | 20/12/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 4.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 10259/2024 |
| 10258/2024 | 20/12/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.582,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10258/2024 |
| 10257/2024 | 20/12/2024 | SUDEMA CNPJ 08.329.849/0001-15 | R$ 544,96 | VALOR CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO BOLETO PARA EMISSÃO DO LICENCIAMENTO POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC PARA FESTA DE REVEILLON. | Detalhes do empenho 10257/2024 |
| 10256/2024 | 20/12/2024 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 10256/2024 |
| 10254/2024 | 20/12/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10254/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.