Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8557/2024 | 01/11/2024 | EDNALVA TOME DOS SANTOS CPF ***.543.744-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 8557/2024 |
| 8556/2024 | 01/11/2024 | CLAUDIA MARIA DOMINGOS CPF ***.444.654-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 8556/2024 |
| 8555/2024 | 01/11/2024 | ROSALINDA VIEIRA CPF ***.097.214-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 8555/2024 |
| 8554/2024 | 01/11/2024 | MARIA DAS DORES DOMINGOS CPF ***.518.414-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 8554/2024 |
| 8553/2024 | 01/11/2024 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | Detalhes do empenho 8553/2024 |
| 8552/2024 | 01/11/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 500,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADCIONAIS E SUBSTITUIÇÃO DE HARD WARES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES | Detalhes do empenho 8552/2024 |
| 8551/2024 | 01/11/2024 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.036.874-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 8551/2024 |
| 8550/2024 | 31/10/2024 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 1.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 8550/2024 |
| 8549/2024 | 31/10/2024 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 8549/2024 |
| 8548/2024 | 31/10/2024 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇOES CORRETIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE… | Detalhes do empenho 8548/2024 |
| 8547/2024 | 31/10/2024 | MARCONES DA SILVA PAIVA CNPJ 37.817.687/0001-62 | R$ 420,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8547/2024 |
| 8546/2024 | 31/10/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICA. | Detalhes do empenho 8546/2024 |
| 8545/2024 | 31/10/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 553,35 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E COMUNICADOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8545/2024 |
| 8544/2024 | 29/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 80.472,09 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8544/2024 |
| 8543/2024 | 29/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 331.674,83 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8543/2024 |
| 8542/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 33.082,40 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8542/2024 |
| 8541/2024 | 25/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 65.566,96 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 8541/2024 |
| 8540/2024 | 25/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 39.784,60 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70% VAAT, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8540/2024 |
| 8536/2024 | 25/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 106.039,60 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8536/2024 |
| 8535/2024 | 25/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 58.932,27 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8535/2024 |
| 8534/2024 | 25/10/2024 | THAIS GABRIELA DE SOUZA CPF ***.438.424-** | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICEPI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8534/2024 |
| 8533/2024 | 25/10/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 3.517,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE 02 PRATILEIRAS METALICAS PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Detalhes do empenho 8533/2024 |
| 8532/2024 | 25/10/2024 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA CNPJ 24.122.426/0001-86 | R$ 1.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM NAEXO. | Detalhes do empenho 8532/2024 |
| 8531/2024 | 25/10/2024 | EVERTON PEREIRA PIRES CNPJ 46.934.638/0001-09 | R$ 2.023,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 8531/2024 |
| 8530/2024 | 25/10/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO,… | Detalhes do empenho 8530/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.