Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8529/2024 | 25/10/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8529/2024 |
| 8528/2024 | 25/10/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.759,50 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAR NAS DINAMICAS E ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES DOS ANOS INCICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8528/2024 |
| 8527/2024 | 25/10/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8527/2024 |
| 8526/2024 | 25/10/2024 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA CNPJ 02.252.784/0002-51 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTO CUSTO ( CGH-ARRAY ) PARA PACIENTE : YASMIM SERAFIM GERMINIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8526/2024 |
| 8525/2024 | 25/10/2024 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 480,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO NO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8525/2024 |
| 8524/2024 | 25/10/2024 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO NO MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8524/2024 |
| 8523/2024 | 25/10/2024 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 31/07/2024 A 15/08/2024 | Detalhes do empenho 8523/2024 |
| 8522/2024 | 25/10/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA REALIZADA POR PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E APOIO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8522/2024 |
| 8521/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 13.634,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8521/2024 |
| 8520/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 53.101,92 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8520/2024 |
| 8519/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 85.889,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8519/2024 |
| 8518/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.266,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 8518/2024 |
| 8517/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 50.020,33 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8517/2024 |
| 8516/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8516/2024 |
| 8515/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 118.966,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8515/2024 |
| 8514/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 176.517,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8514/2024 |
| 8513/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.472,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8513/2024 |
| 8512/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8512/2024 |
| 8511/2024 | 25/10/2024 | JULIA FERNANDA CARNEIRA SILVA CPF ***.671.044-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8511/2024 |
| 8510/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.567,48 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8510/2024 |
| 8505/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 69.408,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS III, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8505/2024 |
| 8504/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 93.594,48 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8504/2024 |
| 8503/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8503/2024 |
| 8502/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.277,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8502/2024 |
| 8501/2024 | 25/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8501/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.