Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8314/2024 | 24/10/2024 | THAYS CRISTINA LUCAS CPF ***.211.694-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8314/2024 |
| 8313/2024 | 24/10/2024 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8313/2024 |
| 8312/2024 | 24/10/2024 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ CPF ***.330.324-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8312/2024 |
| 8311/2024 | 24/10/2024 | DOLORES M DO REGO FELIPE CPF ***.707.854-** | R$ 270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8311/2024 |
| 8310/2024 | 24/10/2024 | MAGNO AVELINO MORENO CPF ***.059.944-** | R$ 320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8310/2024 |
| 8309/2024 | 24/10/2024 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO CPF ***.661.244-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8309/2024 |
| 8308/2024 | 24/10/2024 | VALDENILSON DE ARAUJO CPF ***.364.294-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8308/2024 |
| 8307/2024 | 24/10/2024 | ERENILDA FRANCO DO ALTO CPF ***.138.694-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8307/2024 |
| 8306/2024 | 24/10/2024 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 8306/2024 |
| 8305/2024 | 24/10/2024 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA CPF ***.003.464-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8305/2024 |
| 8304/2024 | 24/10/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8304/2024 |
| 8303/2024 | 24/10/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 8303/2024 |
| 8302/2024 | 24/10/2024 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SETEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 8302/2024 |
| 8301/2024 | 24/10/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 458,61 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 8301/2024 |
| 8300/2024 | 24/10/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 50,89 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 8300/2024 |
| 8299/2024 | 24/10/2024 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8299/2024 |
| 8297/2024 | 24/10/2024 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8297/2024 |
| 8296/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 13.374,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA OS ONIBUS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 8296/2024 |
| 8295/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.021,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA OS ONIBUS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 8295/2024 |
| 8294/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.707,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA OS ONIBUS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 8294/2024 |
| 8293/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.462,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA OS ONIBUS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 8293/2024 |
| 8292/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.462,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA OS ONIBUS PERTECENTE A SEC.… | Detalhes do empenho 8292/2024 |
| 8291/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8291/2024 |
| 8290/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.330,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8290/2024 |
| 8289/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.765,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8289/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.