Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8288/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.380,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8288/2024 |
| 8287/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8287/2024 |
| 8286/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 13.056,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8286/2024 |
| 8285/2024 | 24/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8285/2024 |
| 8284/2024 | 24/10/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 8284/2024 |
| 8283/2024 | 24/10/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 8283/2024 |
| 8282/2024 | 24/10/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.870,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONAODS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA… | Detalhes do empenho 8282/2024 |
| 8281/2024 | 22/10/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.840,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 8281/2024 |
| 8280/2024 | 22/10/2024 | MARCIO BRAZ CPF ***.117.114-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8280/2024 |
| 8275/2024 | 22/10/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 8275/2024 |
| 8274/2024 | 22/10/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.881,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 8274/2024 |
| 8273/2024 | 22/10/2024 | MARIA NORMA DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.644.718-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8273/2024 |
| 8272/2024 | 22/10/2024 | DIEGO DE ARRUDA RIBEIRO CNPJ 31.574.936/0001-50 | R$ 11.054,54 | VALOR CORRESPONDENTE DOIS PACOTES DE PASSAGENS AEREAS PELA EMPRESA GOL, COM DESTINO A BRASILIA - DF NO DIA 02/12 COM RETORNO DIA 05/12/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 8272/2024 |
| 8270/2024 | 22/10/2024 | RAYANE CHAGAS BARBOSA CNPJ 43.914.455/0001-25 | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PROCESSO DE REVISÃO E ORIENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LIVRO INTERCAMBIO DO INTERCAMBIO PELA IGUALDADE… | Detalhes do empenho 8270/2024 |
| 8269/2024 | 21/10/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 5.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8269/2024 |
| 8267/2024 | 21/10/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 118.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8267/2024 |
| 8265/2024 | 21/10/2024 | VERONICA FELIX DA SILVA CPF ***.698.144-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8265/2024 |
| 8264/2024 | 21/10/2024 | SEVERINO GONDIM DE MACEDA CPF ***.094.884-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8264/2024 |
| 8263/2024 | 21/10/2024 | RODRIGO DA SILVA CPF ***.942.694-** | R$ 1.832,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8263/2024 |
| 8262/2024 | 21/10/2024 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.762,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8262/2024 |
| 8261/2024 | 21/10/2024 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.168.514-** | R$ 1.570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8261/2024 |
| 8260/2024 | 21/10/2024 | MARINALDO CARLOS DA SILVA CPF ***.848.324-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8260/2024 |
| 8259/2024 | 21/10/2024 | MARCIO BRAZ CPF ***.117.114-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8259/2024 |
| 8258/2024 | 21/10/2024 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO CPF ***.455.004-** | R$ 1.592,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8258/2024 |
| 8257/2024 | 21/10/2024 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.329.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8257/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.