Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8231/2024 | 21/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.744,23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8231/2024 |
| 8230/2024 | 21/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.343,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 8230/2024 |
| 8229/2024 | 21/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.361,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 8229/2024 |
| 8228/2024 | 21/10/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 5.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA ESCOLAS E BANDAS NO DESFILE CIVICO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8228/2024 |
| 8227/2024 | 21/10/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8227/2024 |
| 8226/2024 | 21/10/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 4.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8226/2024 |
| 8225/2024 | 21/10/2024 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 18.430,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA E ESCOLAS MINUCIPAIS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 8225/2024 |
| 8224/2024 | 21/10/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 3.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COOFE BREACK PARA UM EVENTO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8224/2024 |
| 8223/2024 | 21/10/2024 | JOSE VALDEVINO DA SILVA CNPJ 57.734.825/0001-57 | R$ 3.200,00 | VALO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SONORA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8223/2024 |
| 8222/2024 | 21/10/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8222/2024 |
| 8220/2024 | 21/10/2024 | EDILSON SILVA DE MECÊDA CPF ***.026.144-** | R$ 1.780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8220/2024 |
| 8219/2024 | 21/10/2024 | DORIVAN DA SILVA CPF ***.537.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8219/2024 |
| 8218/2024 | 21/10/2024 | DIOGO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.680.834-** | R$ 1.780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8218/2024 |
| 8217/2024 | 21/10/2024 | CICERO ANTONIO DA SILVA CPF ***.424.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT//2024. | Detalhes do empenho 8217/2024 |
| 8216/2024 | 21/10/2024 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES CPF ***.976.654-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8216/2024 |
| 8215/2024 | 21/10/2024 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE CPF ***.046.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8215/2024 |
| 8214/2024 | 21/10/2024 | CARLOS ANTONIO COSMO CPF ***.599.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8214/2024 |
| 8213/2024 | 21/10/2024 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CPF ***.560.814-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8213/2024 |
| 8212/2024 | 21/10/2024 | CASSIANO DA SILVA FERNANDES CPF ***.850.974-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8212/2024 |
| 8211/2024 | 21/10/2024 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS CPF ***.775.254-** | R$ 1.512,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8211/2024 |
| 8210/2024 | 21/10/2024 | AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF ***.561.274-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8210/2024 |
| 8209/2024 | 21/10/2024 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA CPF ***.287.204-** | R$ 1.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 8209/2024 |
| 8208/2024 | 21/10/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS PROVINIENTE DA LIMPEZA AMBIENTAL REALIZADA NO… | Detalhes do empenho 8208/2024 |
| 8207/2024 | 21/10/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS PROVINIENTE DA LIMPEZA AMBIENTAL REALIZADA NO… | Detalhes do empenho 8207/2024 |
| 8206/2024 | 21/10/2024 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 8206/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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