Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8176/2024 | 21/10/2024 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.497,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 8176/2024 |
| 8175/2024 | 21/10/2024 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA CPF ***.325.094-** | R$ 2.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 8175/2024 |
| 8174/2024 | 21/10/2024 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.787,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 8174/2024 |
| 8173/2024 | 21/10/2024 | MARCELO ALBINO MARTINS CPF ***.566.394-** | R$ 1.962,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 8173/2024 |
| 8172/2024 | 21/10/2024 | MAILSON CARLOS DA SILVA CPF ***.602.184-** | R$ 1.812,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 8172/2024 |
| 8171/2024 | 21/10/2024 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.562,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 8171/2024 |
| 8170/2024 | 21/10/2024 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.062,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 8170/2024 |
| 8169/2024 | 18/10/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.730,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8169/2024 |
| 8168/2024 | 18/10/2024 | JOSENILDA DO NASCIMETO HONORIO CPF ***.359.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8168/2024 |
| 8167/2024 | 18/10/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.660,00 | ALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS OUTUBRO ROSA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8167/2024 |
| 8166/2024 | 18/10/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 4.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8166/2024 |
| 8165/2024 | 18/10/2024 | JOÃO CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.015.794-** | R$ 3.540,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DE TETO E PAREDES… | Detalhes do empenho 8165/2024 |
| 8164/2024 | 18/10/2024 | ALESSANDRO SOUZA SILVA CPF ***.233.924-** | R$ 3.166,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA… | Detalhes do empenho 8164/2024 |
| 8163/2024 | 18/10/2024 | RATAPLAN - ISAÚ FIRMINO DE SOUZA FILHO CNPJ 07.136.656/0001-85 | R$ 10.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO O CIRCO DE RETALHOS, PARA A FESTA DAS CRIANÇAS… | Detalhes do empenho 8163/2024 |
| 8162/2024 | 18/10/2024 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES - ME CNPJ 11.921.812/0001-96 | R$ 11.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS A SE REALIZADA NESTE… | Detalhes do empenho 8162/2024 |
| 8160/2024 | 18/10/2024 | DIEGO FERREIRA DE MELO 06290619470 CNPJ 22.764.699/0001-07 | R$ 3.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS A… | Detalhes do empenho 8160/2024 |
| 8159/2024 | 18/10/2024 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO CPF ***.795.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8159/2024 |
| 8158/2024 | 18/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 115.914,94 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB PAGO COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8158/2024 |
| 8157/2024 | 17/10/2024 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ 30.431.360/0001-09 | R$ 2.535,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES. | Detalhes do empenho 8157/2024 |
| 8156/2024 | 17/10/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ADICIONAIS DOS SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARS | Detalhes do empenho 8156/2024 |
| 8155/2024 | 17/10/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 2.558,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024, CONFORME SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. | Detalhes do empenho 8155/2024 |
| 8154/2024 | 17/10/2024 | SEVERINO DO RAMO MATIAS CPF ***.339.314-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 8154/2024 |
| 8153/2024 | 17/10/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.730,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8153/2024 |
| 8152/2024 | 17/10/2024 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 2.697,78 | ALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8152/2024 |
| 8150/2024 | 17/10/2024 | MADIANE ALMEIDA LIMA CPF ***.669.384-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2024 | Detalhes do empenho 8150/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.