Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8049/2024 | 16/10/2024 | CAROLAYNE DO NASCIMENTO CASSIMIRO CPF ***.648.114-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8049/2024 |
| 8048/2024 | 16/10/2024 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8048/2024 |
| 8047/2024 | 16/10/2024 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.477.454-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8047/2024 |
| 8046/2024 | 16/10/2024 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.682.264-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8046/2024 |
| 8045/2024 | 16/10/2024 | ALINE MOISÉS PEDRO CPF ***.833.574-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8045/2024 |
| 8044/2024 | 16/10/2024 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8044/2024 |
| 8043/2024 | 16/10/2024 | ANA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF ***.469.434-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8043/2024 |
| 8042/2024 | 16/10/2024 | AURICELIA DE MOURA SILVA CPF ***.469.004-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8042/2024 |
| 8041/2024 | 16/10/2024 | ANA CRISTINA CASSIMIRO DE SANTANA CPF ***.469.594-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8041/2024 |
| 8040/2024 | 16/10/2024 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA CPF ***.212.694-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8040/2024 |
| 8039/2024 | 16/10/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 42.299,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS APARA ATENDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8039/2024 |
| 8038/2024 | 16/10/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 37.296,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA INJETAVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8038/2024 |
| 8037/2024 | 16/10/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 39.465,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA INJETAVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8037/2024 |
| 8036/2024 | 16/10/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTE DE CAPITAÇÃO DE IMAGENS, FOTOGRAFIAS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DO DESFILE CIVICO DE 2024 | Detalhes do empenho 8036/2024 |
| 8035/2024 | 16/10/2024 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA CPF ***.733.754-** | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8035/2024 |
| 8034/2024 | 15/10/2024 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 388,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8034/2024 |
| 8033/2024 | 15/10/2024 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 388,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8033/2024 |
| 8032/2024 | 15/10/2024 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ CPF ***.223.494-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8032/2024 |
| 8031/2024 | 15/10/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8031/2024 |
| 8030/2024 | 15/10/2024 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8030/2024 |
| 8029/2024 | 15/10/2024 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8029/2024 |
| 8028/2024 | 15/10/2024 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8028/2024 |
| 8027/2024 | 15/10/2024 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8027/2024 |
| 8026/2024 | 15/10/2024 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8026/2024 |
| 8025/2024 | 15/10/2024 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8025/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.