Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8024/2024 | 15/10/2024 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8024/2024 |
| 8023/2024 | 15/10/2024 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8023/2024 |
| 8022/2024 | 15/10/2024 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8022/2024 |
| 8021/2024 | 15/10/2024 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8021/2024 |
| 8020/2024 | 15/10/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 8020/2024 |
| 8019/2024 | 15/10/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA O FORRÓ NO CORETO REALIZADO DIA 24/06/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8019/2024 |
| 8018/2024 | 15/10/2024 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 1.272,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE DE 52 MUDAS E 10 SACOS DE AREIA, PARA… | Detalhes do empenho 8018/2024 |
| 8017/2024 | 15/10/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 75,20 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8017/2024 |
| 8016/2024 | 15/10/2024 | RONALDO TAVARES DE BRITO CPF ***.343.674-** | R$ 737,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA ,NA… | Detalhes do empenho 8016/2024 |
| 8015/2024 | 15/10/2024 | ANGELITA PEREIRA DE ARAUJO CPF ***.640.644-** | R$ 510,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8015/2024 |
| 8014/2024 | 15/10/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8014/2024 |
| 8013/2024 | 15/10/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 8013/2024 |
| 8012/2024 | 15/10/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2024. | Detalhes do empenho 8012/2024 |
| 8011/2024 | 15/10/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 8011/2024 |
| 8010/2024 | 15/10/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 769,80 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 8010/2024 |
| 8009/2024 | 15/10/2024 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 1.284,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 03/09… | Detalhes do empenho 8009/2024 |
| 8008/2024 | 15/10/2024 | EDILENE SABINO DE SOUZA CPF ***.928.004-** | R$ 40,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8008/2024 |
| 8007/2024 | 15/10/2024 | ANA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF ***.469.434-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 8007/2024 |
| 8006/2024 | 14/10/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 282,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 8006/2024 |
| 8005/2024 | 14/10/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 3.785,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 8005/2024 |
| 8004/2024 | 14/10/2024 | MARCONES DA SILVA PAIVA CNPJ 37.817.687/0001-62 | R$ 420,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 8004/2024 |
| 8003/2024 | 14/10/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES CNPJ 13.188.441/0002-91 | R$ 143,67 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 8003/2024 |
| 8002/2024 | 14/10/2024 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 550,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ITENS UTILIZADOS EM EVENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8002/2024 |
| 8001/2024 | 11/10/2024 | EDILENE SANTANA CPF ***.929.604-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8001/2024 |
| 8000/2024 | 11/10/2024 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.930,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO SEMEAR II: LANÇADO AS SEMENTES PARA UM NOVO FUTURO, COM IGUALDADE DE… | Detalhes do empenho 8000/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.