Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10226/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 13.899,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10226/2024 |
| 10225/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10225/2024 |
| 10224/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.547,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10224/2024 |
| 10223/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.436,80 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10223/2024 |
| 10222/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.848,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10222/2024 |
| 10221/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10221/2024 |
| 10220/2024 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 33.910,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10220/2024 |
| 10219/2024 | 20/12/2024 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO CPF ***.795.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 10219/2024 |
| 10218/2024 | 18/12/2024 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA CPF ***.799.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 10218/2024 |
| 10217/2024 | 18/12/2024 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULLIA PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10217/2024 |
| 10216/2024 | 18/12/2024 | GILSON DE BRITO MARTINS CPF ***.629.144-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10216/2024 |
| 10215/2024 | 18/12/2024 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2024. | Detalhes do empenho 10215/2024 |
| 10214/2024 | 18/12/2024 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 10214/2024 |
| 10213/2024 | 18/12/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 123.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRASPORTES ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO,… | Detalhes do empenho 10213/2024 |
| 10211/2024 | 18/12/2024 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO E MANUNTENÇÃO DOS SISTEMAS GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10211/2024 |
| 10210/2024 | 18/12/2024 | SANDRO CLAUDINO DE OLIVEIRA CPF ***.407.864-** | R$ 490,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | Detalhes do empenho 10210/2024 |
| 10209/2024 | 18/12/2024 | THIAGO CHAGAS DE ANDRADE CPF ***.719.694-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. | Detalhes do empenho 10209/2024 |
| 10208/2024 | 18/12/2024 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 3.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA DECORAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10208/2024 |
| 10207/2024 | 18/12/2024 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 28.734,70 | VALOR CORRESPONDENTE 1° MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A REFORMA E MELHORIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFÃO. CONFORME CONTRATO N°… | Detalhes do empenho 10207/2024 |
| 10206/2024 | 18/12/2024 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LICENÇA DE USO E MANUNTENÇÃO DOS SISTEMAS GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10206/2024 |
| 10205/2024 | 18/12/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE TECNICO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO EXERCICIO EM CURSO | Detalhes do empenho 10205/2024 |
| 10204/2024 | 18/12/2024 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM ALGODÃO CONFORME DOC. EM ANEEXO | Detalhes do empenho 10204/2024 |
| 10203/2024 | 18/12/2024 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS EM ALGODÃO CONFORME DOC. EM ANEEXO | Detalhes do empenho 10203/2024 |
| 10202/2024 | 18/12/2024 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM ALGODÃO CONFORME DOC. EM ANEEXO | Detalhes do empenho 10202/2024 |
| 10201/2024 | 18/12/2024 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 4.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM ALGODÃO PARA OS CVOLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO DO NATAL DO POVO | Detalhes do empenho 10201/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.