Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7999/2024 | 11/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 1.468,00 | VALOR CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE TAXA POR MEIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA… | Detalhes do empenho 7999/2024 |
| 7998/2024 | 11/10/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CPF ***.675.594-** | R$ 3.930,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO de 02 TRAVES COM TUBOS METALICOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA FAZENDA SANTA LUZIA. | Detalhes do empenho 7998/2024 |
| 7997/2024 | 11/10/2024 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CPF ***.764.994-** | R$ 2.520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA E MOTONIVELADORA, CONFORMWE DOC. EM… | Detalhes do empenho 7997/2024 |
| 7996/2024 | 11/10/2024 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 7996/2024 |
| 7995/2024 | 11/10/2024 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 7995/2024 |
| 7994/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.039,21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 7994/2024 |
| 7993/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.862,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 7993/2024 |
| 7992/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.984,24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 7992/2024 |
| 7991/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.277,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 7991/2024 |
| 7990/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.117,58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 7990/2024 |
| 7989/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.338,09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 7989/2024 |
| 7988/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.978,09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 7988/2024 |
| 7987/2024 | 11/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 30.444,21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 7987/2024 |
| 7986/2024 | 11/10/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7986/2024 |
| 7985/2024 | 11/10/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 37.231,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 7985/2024 |
| 7984/2024 | 11/10/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 47.477,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 7984/2024 |
| 7983/2024 | 11/10/2024 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 7983/2024 |
| 7982/2024 | 11/10/2024 | REJANE DE LIMA DOS SANTOS CPF ***.729.594-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7982/2024 |
| 7981/2024 | 11/10/2024 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7981/2024 |
| 7980/2024 | 10/10/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES CNPJ 13.188.441/0002-91 | R$ 2.873,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRAS, DO NOSSO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 7980/2024 |
| 7978/2024 | 10/10/2024 | MAYARA FURTADO ARAUJO CPF ***.873.564-** | R$ 3.288,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 7978/2024 |
| 7977/2024 | 10/10/2024 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.529,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 7977/2024 |
| 7976/2024 | 10/10/2024 | JESSICA NUNES CAMBOIM CPF ***.388.574-** | R$ 3.288,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 7976/2024 |
| 7975/2024 | 10/10/2024 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 7975/2024 |
| 7974/2024 | 10/10/2024 | JOSEVALDO MENDES DE ALMEIDA CPF ***.378.544-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7974/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.