Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7973/2024 | 10/10/2024 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.151.434-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7973/2024 |
| 7972/2024 | 10/10/2024 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 7972/2024 |
| 7971/2024 | 10/10/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 7971/2024 |
| 7970/2024 | 10/10/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, SENDO 02 DOIS CAMINHÕES PIPA, PLACAS: KFM-7828, KHH-5J49 E 01 CAMINHÃO PLACA NQJ-8166 A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 7970/2024 |
| 7969/2024 | 10/10/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA SKX-5D60, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE)… | Detalhes do empenho 7969/2024 |
| 7968/2024 | 10/10/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QFD 1131 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.… | Detalhes do empenho 7968/2024 |
| 7967/2024 | 10/10/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 7967/2024 |
| 7966/2024 | 10/10/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 6 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 7966/2024 |
| 7965/2024 | 10/10/2024 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7965/2024 |
| 7964/2024 | 10/10/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7964/2024 |
| 7963/2024 | 09/10/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7963/2024 |
| 7962/2024 | 09/10/2024 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFENY,… | Detalhes do empenho 7962/2024 |
| 7961/2024 | 09/10/2024 | SHARRANY HAGNNY PEREIRA DA SILVA CPF ***.109.644-** | R$ 1.575,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE LIBRS PARA OS USU´RIOS DO SCFV EM PARCERIA COM ESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 7961/2024 |
| 7960/2024 | 09/10/2024 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7960/2024 |
| 7959/2024 | 09/10/2024 | EVERALDO DA SILVA CPF ***.217.734-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 7959/2024 |
| 7958/2024 | 09/10/2024 | JOANA DARC FAUSTINO DA SILVA CPF ***.464.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | Detalhes do empenho 7958/2024 |
| 7957/2024 | 08/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 91.352,97 | VALOR CORRESPONDETE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES ENFERMEIROS CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7957/2024 |
| 7956/2024 | 08/10/2024 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 9.648,94 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS E ENTREGA DE COLIRIOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM GLICEMIA, REFERENTE AO MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 7956/2024 |
| 7955/2024 | 08/10/2024 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7955/2024 |
| 7954/2024 | 08/10/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7954/2024 |
| 7953/2024 | 08/10/2024 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE AGO E SET DE 2024 | Detalhes do empenho 7953/2024 |
| 7952/2024 | 08/10/2024 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SET//2024. | Detalhes do empenho 7952/2024 |
| 7951/2024 | 08/10/2024 | CICERA DE MELO SILVA CPF ***.081.294-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SET2024. | Detalhes do empenho 7951/2024 |
| 7950/2024 | 08/10/2024 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7950/2024 |
| 7949/2024 | 08/10/2024 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7949/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.