Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7810/2024 | 08/10/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 7810/2024 |
| 7809/2024 | 08/10/2024 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTADOR NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS… | Detalhes do empenho 7809/2024 |
| 7808/2024 | 08/10/2024 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 7808/2024 |
| 7807/2024 | 08/10/2024 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REJUNTADOR NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS… | Detalhes do empenho 7807/2024 |
| 7806/2024 | 08/10/2024 | ENVER FONSECA FARIAS CPF ***.102.404-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 7806/2024 |
| 7805/2024 | 08/10/2024 | AILTON GONDIM MACEDA CPF ***.247.704-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIAPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SET DE 2024 | Detalhes do empenho 7805/2024 |
| 7804/2024 | 08/10/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.611.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SET DE 2024 | Detalhes do empenho 7804/2024 |
| 7803/2024 | 08/10/2024 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 4.620,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALARIA NA CONFCÇÃO DE GRADES METALICAS PARA ATENDER… | Detalhes do empenho 7803/2024 |
| 7802/2024 | 08/10/2024 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 7802/2024 |
| 7801/2024 | 08/10/2024 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 7801/2024 |
| 7800/2024 | 08/10/2024 | EMANUEL MESSIA MARTINS CPF ***.920.794-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGSOTO DE… | Detalhes do empenho 7800/2024 |
| 7799/2024 | 08/10/2024 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO,DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 7799/2024 |
| 7798/2024 | 08/10/2024 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CPF ***.499.664-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE SET/ 2024 | Detalhes do empenho 7798/2024 |
| 7797/2024 | 08/10/2024 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 7797/2024 |
| 7796/2024 | 08/10/2024 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE SET/ 2024 | Detalhes do empenho 7796/2024 |
| 7795/2024 | 08/10/2024 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO,DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 7795/2024 |
| 7794/2024 | 08/10/2024 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 1.412,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 7794/2024 |
| 7793/2024 | 08/10/2024 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CPF ***.280.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7793/2024 |
| 7792/2024 | 08/10/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS… | Detalhes do empenho 7792/2024 |
| 7791/2024 | 08/10/2024 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE SET/ 2024 | Detalhes do empenho 7791/2024 |
| 7790/2024 | 03/10/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS… | Detalhes do empenho 7790/2024 |
| 7789/2024 | 03/10/2024 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 7789/2024 |
| 7788/2024 | 03/10/2024 | ANTONIO BARBOSA FILHO CPF ***.162.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 7788/2024 |
| 7787/2024 | 03/10/2024 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 7787/2024 |
| 7786/2024 | 03/10/2024 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 7786/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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