Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7759/2024 | 03/10/2024 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO CPF ***.312.494-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7759/2024 |
| 7758/2024 | 03/10/2024 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 2.062,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7758/2024 |
| 7757/2024 | 03/10/2024 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7757/2024 |
| 7756/2024 | 03/10/2024 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 4.620,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO CALCETEIRO NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS… | Detalhes do empenho 7756/2024 |
| 7755/2024 | 03/10/2024 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7755/2024 |
| 7754/2024 | 03/10/2024 | GILVAN PEREIRA DA SILVA CPF ***.885.064-** | R$ 2.915,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTOINIO VIRGINIO DE CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 7754/2024 |
| 7753/2024 | 03/10/2024 | SUENIA DE LUNA DA SILVA CPF ***.302.024-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS II,DURANTE O MES DE JULHO 2024 | Detalhes do empenho 7753/2024 |
| 7752/2024 | 03/10/2024 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO CPF ***.663.544-** | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA EDMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7752/2024 |
| 7751/2024 | 03/10/2024 | DAYBSON DA SILVA MORAIS CPF ***.539.304-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7751/2024 |
| 7750/2024 | 03/10/2024 | EVERALDO MARTINS SANTOS CPF ***.715.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF ANCORA SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 7750/2024 |
| 7749/2024 | 03/10/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO CPF ***.966.574-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7749/2024 |
| 7748/2024 | 03/10/2024 | MARIA DA PENHA DE ASSIS CPF ***.602.784-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7748/2024 |
| 7747/2024 | 03/10/2024 | ALDELIA BASILIO VIEIRA CPF ***.874.684-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7747/2024 |
| 7746/2024 | 03/10/2024 | JOSE DUARTE IRMAO CPF ***.040.664-** | R$ 1.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7746/2024 |
| 7745/2024 | 03/10/2024 | EMILY FERREIRA GUIMARÃES CPF ***.587.194-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | Detalhes do empenho 7745/2024 |
| 7744/2024 | 03/10/2024 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES CPF ***.472.644-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7744/2024 |
| 7743/2024 | 03/10/2024 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA CPF ***.155.214-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7743/2024 |
| 7742/2024 | 03/10/2024 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7742/2024 |
| 7741/2024 | 03/10/2024 | JOSEFA PEDRO GONÇALVES DA SILVA CPF ***.217.574-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7741/2024 |
| 7740/2024 | 03/10/2024 | JADENILSON GALDINO DA SILVA CPF ***.416.124-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7740/2024 |
| 7739/2024 | 03/10/2024 | VANDERLEY VIRGINIO DO NASCIMENTO CPF ***.729.244-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7739/2024 |
| 7738/2024 | 03/10/2024 | ROSICLEIDE CAVALVANTE CPF ***.969.874-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7738/2024 |
| 7737/2024 | 03/10/2024 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO CPF ***.807.757-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7737/2024 |
| 7736/2024 | 03/10/2024 | GABRIEL HENRIQUE DE BRITO CARVALHO CPF ***.098.924-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7736/2024 |
| 7735/2024 | 03/10/2024 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO CPF ***.562.414-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7735/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.