Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11771/2025 | 31/12/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 4.218,26 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DE CONTAS, PROCESSAMENTO DE BOLETOS, TRANSFENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS FINANCEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11771/2025 |
| 11770/2025 | 31/12/2025 | FABIO FREIRE COUTINHO CNPJ 26.844.949/0001-61 | R$ 89.523,20 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO E ESTRUTURA Q30 PARA REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E… | Detalhes do empenho 11770/2025 |
| 11769/2025 | 31/12/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 0,12 | VALOR CORRESPONDENTE A PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA COM CONEXÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DURANTE O PERIIDO… | Detalhes do empenho 11769/2025 |
| 11768/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11768/2025 |
| 11767/2025 | 31/12/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ 00.703.157/0001-83 | R$ 1.309,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11767/2025 |
| 11766/2025 | 31/12/2025 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 11766/2025 |
| 11765/2025 | 31/12/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 151.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11765/2025 |
| 11764/2025 | 31/12/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 0,93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 11212) | Detalhes do empenho 11764/2025 |
| 11763/2025 | 31/12/2025 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTUIRNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 11763/2025 |
| 11762/2025 | 31/12/2025 | DANIEL DANTAS SOUZA DOS SANTOS CPF ***.903.304-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 11762/2025 |
| 11761/2025 | 31/12/2025 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 11761/2025 |
| 11760/2025 | 31/12/2025 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 11760/2025 |
| 11759/2025 | 31/12/2025 | MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA CPF ***.090.964-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11759/2025 |
| 11758/2025 | 31/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1914-57 | R$ 363,12 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | Detalhes do empenho 11758/2025 |
| 11757/2025 | 31/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 486,66 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11757/2025 |
| 11756/2025 | 31/12/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUIA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 11756/2025 |
| 11755/2025 | 31/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 11.999,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 11755/2025 |
| 11754/2025 | 31/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.204,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 11754/2025 |
| 11753/2025 | 31/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.740,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 11753/2025 |
| 11752/2025 | 31/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.791,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 11752/2025 |
| 11751/2025 | 31/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.607,80 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 11751/2025 |
| 11750/2025 | 31/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.780,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 11750/2025 |
| 11749/2025 | 31/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.817,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 11749/2025 |
| 11748/2025 | 31/12/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/ 2025. | Detalhes do empenho 11748/2025 |
| 11747/2025 | 23/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 601.564,89 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM FUNDEB REFERENTE DEZEMBRO E 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11747/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.