Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9116/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9116/2025 |
| 9115/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 12.482,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9115/2025 |
| 9114/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 42.301,56 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9114/2025 |
| 9113/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 177.020,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PLANTÕES EXTRAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9113/2025 |
| 9112/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 45.173,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9112/2025 |
| 9111/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 271.439,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9111/2025 |
| 9110/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 47.522,92 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9110/2025 |
| 9109/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 51.798,90 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9109/2025 |
| 9108/2025 | 23/10/2025 | JOABSON ROSENDO DA SILVA CPF ***.868.044-** | R$ 1.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES. | Detalhes do empenho 9108/2025 |
| 9107/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.573,42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURa. | Detalhes do empenho 9107/2025 |
| 9106/2025 | 23/10/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 9106/2025 |
| 9105/2025 | 23/10/2025 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 79,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9105/2025 |
| 9104/2025 | 23/10/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 7.235,37 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 9104/2025 |
| 9103/2025 | 23/10/2025 | VITORIA BATISTA SILVA CPF ***.494.714-** | R$ 1.638,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9103/2025 |
| 9102/2025 | 23/10/2025 | BARBARA CAMILA DA SILVA FEREEIRA CPF ***.470.134-** | R$ 1.638,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9102/2025 |
| 9101/2025 | 23/10/2025 | YEDA MARIA COSTA DO NASCIMENTO MIGUEL CPF ***.440.384-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SCFV, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9101/2025 |
| 9100/2025 | 23/10/2025 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.071.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9100/2025 |
| 9099/2025 | 23/10/2025 | JOSIANE DOS SANTOS VIEGAS DA SILVA CPF ***.248.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9099/2025 |
| 9098/2025 | 23/10/2025 | JOALIFY CONSTANTINO DA SILVA CPF ***.541.134-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9098/2025 |
| 9097/2025 | 23/10/2025 | GILVANDRO CONSTATINO DE LIMA CPF ***.121.564-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9097/2025 |
| 9096/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9096/2025 |
| 9095/2025 | 23/10/2025 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS CPF ***.060.584-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9095/2025 |
| 9094/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9094/2025 |
| 9093/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.300,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9093/2025 |
| 9092/2025 | 23/10/2025 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS CPF ***.982.424-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS PSICOLOGOS DO SCFV, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9092/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.