Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9091/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.931,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9091/2025 |
| 9090/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.031,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9090/2025 |
| 9089/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.780,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9089/2025 |
| 9088/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.625,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9088/2025 |
| 9087/2025 | 23/10/2025 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 9087/2025 |
| 9086/2025 | 23/10/2025 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO CPF ***.450.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9086/2025 |
| 9084/2025 | 23/10/2025 | AMANDA DOS SANTOS SILVA CPF ***.103.244-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 9084/2025 |
| 9083/2025 | 23/10/2025 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADA… | Detalhes do empenho 9083/2025 |
| 9082/2025 | 23/10/2025 | JOSE ARMANDO DE ARAUJO DO NASCIMENTO CPF ***.982.334-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VISITADORES NO PROGRANA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE OUT//2025. | Detalhes do empenho 9082/2025 |
| 9081/2025 | 23/10/2025 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9081/2025 |
| 9080/2025 | 23/10/2025 | YASMIM DE ARAUJO OLIVEIRA CPF ***.582.874-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9080/2025 |
| 9079/2025 | 23/10/2025 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA CPF ***.230.204-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9079/2025 |
| 9078/2025 | 23/10/2025 | RENATA AQUINO DE SOUZA CPF ***.130.004-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9078/2025 |
| 9077/2025 | 23/10/2025 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA CPF ***.651.974-** | R$ 1.738,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9077/2025 |
| 9076/2025 | 23/10/2025 | LAHRYSSA KAREN ALCANTARA PEREIRA CPF ***.450.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9076/2025 |
| 9075/2025 | 23/10/2025 | JUCIELLY MARTINS DA SILVA CPF ***.296.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9075/2025 |
| 9074/2025 | 23/10/2025 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.238,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9074/2025 |
| 9073/2025 | 23/10/2025 | EDILANE HONORATO DA SILVA CPF ***.968.884-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9073/2025 |
| 9072/2025 | 23/10/2025 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9072/2025 |
| 9071/2025 | 23/10/2025 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9071/2025 |
| 9070/2025 | 23/10/2025 | RAYSA KAMILLA CLAUDINO DA SILVA CPF ***.947.604-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9070/2025 |
| 9069/2025 | 23/10/2025 | MARIA EDNA PONTES SILVA CPF ***.097.784-** | R$ 2.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9069/2025 |
| 9068/2025 | 23/10/2025 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES CPF ***.160.877-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 9068/2025 |
| 9067/2025 | 23/10/2025 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA CPF ***.258.634-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9067/2025 |
| 9066/2025 | 23/10/2025 | ALEXANDRO DE MELO SILVA CPF ***.944.444-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9066/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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