Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9065/2025 | 23/10/2025 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 10.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 9065/2025 |
| 9064/2025 | 23/10/2025 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 8.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CANETAS TRIJATO ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9064/2025 |
| 9063/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.003,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9063/2025 |
| 9062/2025 | 23/10/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO RECEPCIONISTA BA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 9062/2025 |
| 9061/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9061/2025 |
| 9060/2025 | 23/10/2025 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA RELATIVO AO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 9060/2025 |
| 9058/2025 | 23/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 40.968,24 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9058/2025 |
| 9057/2025 | 23/10/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9057/2025 |
| 9056/2025 | 23/10/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9056/2025 |
| 9055/2025 | 23/10/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9055/2025 |
| 9054/2025 | 23/10/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERRVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC,… | Detalhes do empenho 9054/2025 |
| 9053/2025 | 23/10/2025 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 9053/2025 |
| 9052/2025 | 23/10/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9052/2025 |
| 9051/2025 | 23/10/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 9051/2025 |
| 9050/2025 | 23/10/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9050/2025 |
| 9049/2025 | 23/10/2025 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9049/2025 |
| 9048/2025 | 23/10/2025 | RENATA CHANNA SILVA DO NMASCIMENTO FREITAS CPF ***.656.004-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO TERAUPETA OCUPACIONAL, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9048/2025 |
| 9047/2025 | 23/10/2025 | ELAINE DUARTE DA ROCHA CPF ***.101.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9047/2025 |
| 9045/2025 | 23/10/2025 | THIFFANY CAROLINA SILVA DE ARAUJO CPF ***.298.294-** | R$ 2.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO BIOQUIMICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9045/2025 |
| 9044/2025 | 23/10/2025 | MARCOS ANTOINO DA SILVA CPF ***.446.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9044/2025 |
| 9043/2025 | 23/10/2025 | JORDANBIA BENTO DE LIMA CPF ***.985.894-** | R$ 2.277,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO RECEPCIONISTA, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9043/2025 |
| 9042/2025 | 23/10/2025 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS CPF ***.008.744-** | R$ 5.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOMO MEDICO, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9042/2025 |
| 9041/2025 | 23/10/2025 | EDUARDO VIANA GUEDES CPF ***.958.174-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RECEPCIONISTA, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9041/2025 |
| 9040/2025 | 23/10/2025 | EDILANE FERNANDES DE LIMA CPF ***.658.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9040/2025 |
| 9039/2025 | 23/10/2025 | FERNANDO CANDIDO GOMES CPF ***.547.784-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO VIGILANTE, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9039/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.