Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9013/2025 | 23/10/2025 | FREDERICO JOSÉ PEDROSA DE ALBUQUERQUE CPF ***.865.544-** | R$ 1.898,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9013/2025 |
| 9012/2025 | 23/10/2025 | EDVANIA SIMPLICIO DA SILVA CPF ***.619.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9012/2025 |
| 9011/2025 | 23/10/2025 | EDMUNDO DOS SANTOS CPF ***.403.674-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9011/2025 |
| 9010/2025 | 23/10/2025 | CRISTINA DO NASCIMENTO CPF ***.580.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9010/2025 |
| 9009/2025 | 23/10/2025 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9009/2025 |
| 9008/2025 | 23/10/2025 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA CPF ***.395.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9008/2025 |
| 9007/2025 | 23/10/2025 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.556.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUT\BRO/2025. | Detalhes do empenho 9007/2025 |
| 9006/2025 | 23/10/2025 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025. | Detalhes do empenho 9006/2025 |
| 9005/2025 | 23/10/2025 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.771,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9005/2025 |
| 9004/2025 | 23/10/2025 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.788,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9004/2025 |
| 9003/2025 | 23/10/2025 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9003/2025 |
| 9002/2025 | 23/10/2025 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9002/2025 |
| 9001/2025 | 23/10/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9001/2025 |
| 9000/2025 | 23/10/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.618,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 9000/2025 |
| 8999/2025 | 23/10/2025 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 8999/2025 |
| 8998/2025 | 23/10/2025 | JOELSON LUIS DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 8998/2025 |
| 8997/2025 | 23/10/2025 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 8997/2025 |
| 8996/2025 | 23/10/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 8996/2025 |
| 8995/2025 | 23/10/2025 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025 | Detalhes do empenho 8995/2025 |
| 8994/2025 | 23/10/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 1.393,13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLX-5G43 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESSA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 8994/2025 |
| 8993/2025 | 23/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.779,00 | ALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 8993/2025 |
| 8992/2025 | 23/10/2025 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA CNPJ 24.122.426/0001-86 | R$ 4.937,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ENFECCIOSAS PAEA ANIMAIS DA PECUARIA DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 8992/2025 |
| 8990/2025 | 23/10/2025 | JGM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 28.697.127/0001-20 | R$ 208.229,67 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SITIO JAGRAÚ. | Detalhes do empenho 8990/2025 |
| 8989/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 20.521,45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DEINFRAESTRUTURA NO… | Detalhes do empenho 8989/2025 |
| 8988/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.032,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 8988/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.