Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8987/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.063,45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8987/2025 |
| 8986/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.142,29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8986/2025 |
| 8985/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.606,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8985/2025 |
| 8984/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 27.765,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE saúde,… | Detalhes do empenho 8984/2025 |
| 8983/2025 | 23/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.693,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 8983/2025 |
| 8982/2025 | 23/10/2025 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 35.595,06 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS UBS DO SITIO JAQUES, UBS MASSANGANA III, UBS BARBARA STEFANY, UBS JULIA PAIVA E UBS BATISTA GOMES,… | Detalhes do empenho 8982/2025 |
| 8981/2025 | 22/10/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA FILHO CNPJ 61.818.200/0001-40 | R$ 5.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GRADES E CORRIMOES PARA O PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 8981/2025 |
| 8980/2025 | 22/10/2025 | FERNANDO ARCANJO MARQUES CPF ***.031.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO MPOSTO ÃNCORA DE COBE, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8980/2025 |
| 8979/2025 | 22/10/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 285,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. | Detalhes do empenho 8979/2025 |
| 8978/2025 | 22/10/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 7.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 8978/2025 |
| 8977/2025 | 22/10/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 38.734,40 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8977/2025 |
| 8976/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.975,50 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8976/2025 |
| 8975/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 13.874,50 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8975/2025 |
| 8974/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 14.278,50 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8974/2025 |
| 8973/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.574,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8973/2025 |
| 8972/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.333,50 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8972/2025 |
| 8971/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.937,20 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8971/2025 |
| 8970/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.567,50 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8970/2025 |
| 8969/2025 | 22/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.105,60 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADDES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 8969/2025 |
| 8968/2025 | 22/10/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 5.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 8968/2025 |
| 8967/2025 | 21/10/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 5.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 8967/2025 |
| 8966/2025 | 21/10/2025 | MARIA DA PENHA GONÇALVES MEIRELES CPF ***.191.734-** | R$ 2.230,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8966/2025 |
| 8965/2025 | 21/10/2025 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA CPF ***.474.004-** | R$ 2.230,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8965/2025 |
| 8964/2025 | 21/10/2025 | FERNANDO ARCANJO MARQUES CPF ***.031.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO MPOSTO ÃNCORA DE COBE, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8964/2025 |
| 8963/2025 | 21/10/2025 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA CPF ***.454.784-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINNACEIRA A MUNIICPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8963/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.