Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8962/2025 | 21/10/2025 | JONAS DA SILVA MARINHO CPF ***.019.204-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SIYAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8962/2025 |
| 8961/2025 | 21/10/2025 | IVAN JOSE DA SILVA CPF ***.873.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 8961/2025 |
| 8960/2025 | 21/10/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 36.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA EM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CIRCUNSTANCIADO VISANDO SUBSIDIAR A ANALISE TECNICA E JURIDICA NOS CONTRATOS DE LICITAÇÕES., CONFORME… | Detalhes do empenho 8960/2025 |
| 8959/2025 | 21/10/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 212,94 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO CTROEN JUMPER DE TRANSPORTE DE PACIENTES PLACA RLX - 5G23, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8959/2025 |
| 8958/2025 | 21/10/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8958/2025 |
| 8957/2025 | 21/10/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 0,48 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8880). | Detalhes do empenho 8957/2025 |
| 8956/2025 | 21/10/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 235,33 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8956/2025 |
| 8955/2025 | 21/10/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 251,33 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8955/2025 |
| 8954/2025 | 21/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.748,35 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 8954/2025 |
| 8953/2025 | 21/10/2025 | EDILANE FERNANDES DE LIMA CPF ***.658.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8953/2025 |
| 8952/2025 | 21/10/2025 | LETICIA DE BRITO SALES CPF ***.850.734-** | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | Detalhes do empenho 8952/2025 |
| 8951/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.794,07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE SAUDE… | Detalhes do empenho 8951/2025 |
| 8950/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.177,67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8950/2025 |
| 8949/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.177,67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8949/2025 |
| 8948/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.592,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8948/2025 |
| 8947/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.140,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8947/2025 |
| 8946/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.478,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8946/2025 |
| 8945/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.465,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8945/2025 |
| 8944/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.948,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8944/2025 |
| 8943/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.090,42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8943/2025 |
| 8942/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.987,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8942/2025 |
| 8941/2025 | 21/10/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO USO DO PROGRAMA DO SEGUINTE SOTWARE FARMACIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 8941/2025 |
| 8940/2025 | 21/10/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO USO DO PROGRAMA DO SEGUINTE SOTWARE FARMACIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AVRIL… | Detalhes do empenho 8940/2025 |
| 8939/2025 | 21/10/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8939/2025 |
| 8938/2025 | 21/10/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8938/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.