Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8937/2025 | 21/10/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8937/2025 |
| 8936/2025 | 21/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 15.102,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 8936/2025 |
| 8935/2025 | 21/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.079,20 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 8935/2025 |
| 8934/2025 | 21/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.032,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS… | Detalhes do empenho 8934/2025 |
| 8933/2025 | 21/10/2025 | RAISSA DA SILVA SANTOS CPF ***.132.314-** | R$ 170,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS PARA O PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 8933/2025 |
| 8932/2025 | 21/10/2025 | MANOEL MACHADO DO NACIMENTO CPF ***.329.274-** | R$ 275,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESVOVAS EM CABELOS PARA O PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 8932/2025 |
| 8931/2025 | 21/10/2025 | CARLA ANDREA DE LIMA CPF ***.375.004-** | R$ 180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NAIL DESIGNE PARA O PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 8931/2025 |
| 8930/2025 | 21/10/2025 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VICENTE CPF ***.138.764-** | R$ 175,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESMALTAÇÃO EM UNHAS PARA O PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 8930/2025 |
| 8929/2025 | 21/10/2025 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES CPF ***.302.164-** | R$ 235,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCOVA EM CABELOS PARA O PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 8929/2025 |
| 8928/2025 | 21/10/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 44,95 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO D EENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE EM CANUDOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 8928/2025 |
| 8927/2025 | 21/10/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 43.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8927/2025 |
| 8926/2025 | 21/10/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA DE GABINETE DA PREFEITA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBR,O… | Detalhes do empenho 8926/2025 |
| 8925/2025 | 21/10/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA DE GABINETE DA PREFEITA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 8925/2025 |
| 8924/2025 | 21/10/2025 | SUNAELLY RAVANA VIEGAS DA SILVA CPF ***.545.324-** | R$ 170,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS PARA O PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 8924/2025 |
| 8923/2025 | 21/10/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 6.237,66 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 8923/2025 |
| 8922/2025 | 21/10/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS GESTORES DE CONTRATO E FISCAIS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 8922/2025 |
| 8921/2025 | 21/10/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8921/2025 |
| 8920/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.884,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8920/2025 |
| 8919/2025 | 21/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 27.835,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8919/2025 |
| 8918/2025 | 20/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 52.552,62 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8918/2025 |
| 8917/2025 | 20/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 237.461,20 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB PAGO COM MDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8917/2025 |
| 8916/2025 | 20/10/2025 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 8916/2025 |
| 8915/2025 | 20/10/2025 | LUCIANO MIGUEL DA SILVA CPF ***.033.104-** | R$ 2.570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 8915/2025 |
| 8914/2025 | 20/10/2025 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA CNPJ 48.081.448/0001-03 | R$ 3.780,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE EQUIPE DE ARBITARGEM PARA O CAMPIONATO D EFUTEBOL AMADOS… | Detalhes do empenho 8914/2025 |
| 8913/2025 | 20/10/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2025. | Detalhes do empenho 8913/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.