Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8912/2025 | 20/10/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2025. | Detalhes do empenho 8912/2025 |
| 8911/2025 | 20/10/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 7.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8911/2025 |
| 8910/2025 | 20/10/2025 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 3.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8910/2025 |
| 8909/2025 | 20/10/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 7.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8909/2025 |
| 8908/2025 | 20/10/2025 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 4.067,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA 180 PESSOAS PARA… | Detalhes do empenho 8908/2025 |
| 8907/2025 | 20/10/2025 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA CPF ***.799.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 8907/2025 |
| 8906/2025 | 20/10/2025 | TONY KEVEN DA SILVA FIUZA CPF ***.697.933-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8906/2025 |
| 8905/2025 | 17/10/2025 | RODRIGO DURVAL DO NASCIMENTO CPF ***.398.914-** | R$ 11.430,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NO PREDIO DA ASSIST. SOCIAL. | Detalhes do empenho 8905/2025 |
| 8904/2025 | 17/10/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVOP AO MES DE AGO/2025 | Detalhes do empenho 8904/2025 |
| 8903/2025 | 17/10/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVOP AO MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 8903/2025 |
| 8902/2025 | 17/10/2025 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 42.023,84 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 8902/2025 |
| 8901/2025 | 17/10/2025 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 66.336,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 8901/2025 |
| 8900/2025 | 17/10/2025 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 66.055,28 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 8900/2025 |
| 8899/2025 | 17/10/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 151.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8899/2025 |
| 8898/2025 | 17/10/2025 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA CNPJ 51.853.770/0001-18 | R$ 6.681,15 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 8898/2025 |
| 8897/2025 | 17/10/2025 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS AREAS,FOTOGRAFIAS E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIIS , CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8897/2025 |
| 8896/2025 | 17/10/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 32.258,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 8896/2025 |
| 8895/2025 | 17/10/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 30.761,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 8895/2025 |
| 8894/2025 | 17/10/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 43.704,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 8894/2025 |
| 8893/2025 | 17/10/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 40.315,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 8893/2025 |
| 8892/2025 | 17/10/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 1.356,40 | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 8892/2025 |
| 8891/2025 | 17/10/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8891/2025 |
| 8890/2025 | 17/10/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8890/2025 |
| 8889/2025 | 17/10/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 144,04 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8889/2025 |
| 8888/2025 | 17/10/2025 | ELAINE MARIA PEREIRA CPF ***.845.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8888/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.