Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8836/2025 | 14/10/2025 | MATHEUS H. NUNES DA SILVA CPF ***.611.714-** | R$ 1.918,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8836/2025 |
| 8835/2025 | 14/10/2025 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8835/2025 |
| 8834/2025 | 14/10/2025 | RICARDO DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.634.404-** | R$ 2.418,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8834/2025 |
| 8833/2025 | 14/10/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8833/2025 |
| 8832/2025 | 14/10/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8832/2025 |
| 8831/2025 | 14/10/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.918,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8831/2025 |
| 8830/2025 | 14/10/2025 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8830/2025 |
| 8829/2025 | 14/10/2025 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8829/2025 |
| 8828/2025 | 14/10/2025 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8828/2025 |
| 8827/2025 | 14/10/2025 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO CPF ***.059.754-** | R$ 1.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATSITA GOMES, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 8827/2025 |
| 8826/2025 | 14/10/2025 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.961.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BARISTA GOMES , DURANTE O… | Detalhes do empenho 8826/2025 |
| 8825/2025 | 14/10/2025 | IAN CALIEL LUCENA SILVA CPF ***.704.634-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MESES… | Detalhes do empenho 8825/2025 |
| 8824/2025 | 14/10/2025 | KLEITON DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 63.168.979/0001-21 | R$ 6.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A PARTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E… | Detalhes do empenho 8824/2025 |
| 8823/2025 | 14/10/2025 | ELISABETE DA SILVA FRANÇA CPF ***.663.284-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8823/2025 |
| 8822/2025 | 14/10/2025 | JOAO SEVERINO CPF ***.620.554-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8822/2025 |
| 8821/2025 | 14/10/2025 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE MAIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8821/2025 |
| 8820/2025 | 14/10/2025 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8820/2025 |
| 8819/2025 | 14/10/2025 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8819/2025 |
| 8818/2025 | 14/10/2025 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8818/2025 |
| 8817/2025 | 14/10/2025 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8817/2025 |
| 8816/2025 | 14/10/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 6.166,52 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8816/2025 |
| 8815/2025 | 14/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.910,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO EM GERAL PARA VEICULO LEVE: AIRCROSS QSJ-2D35. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8815/2025 |
| 8814/2025 | 14/10/2025 | JOSE OLIVIO DE FREITAS CPF ***.372.554-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE OS MESES… | Detalhes do empenho 8814/2025 |
| 8813/2025 | 14/10/2025 | EDILSON GOMES MARCULINO CPF ***.645.674-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE OS MESES… | Detalhes do empenho 8813/2025 |
| 8812/2025 | 14/10/2025 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.890.024-** | R$ 2.680,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 8812/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.