Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8811/2025 | 14/10/2025 | RISONETE CARDOSO DA SILVA CPF ***.397.767-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES… | Detalhes do empenho 8811/2025 |
| 8810/2025 | 14/10/2025 | VALDEMIR FRANCISCO DEA COSTA CPF ***.061.334-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO DURANTE OS MESES DE… | Detalhes do empenho 8810/2025 |
| 8809/2025 | 14/10/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.432.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA VA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8809/2025 |
| 8808/2025 | 14/10/2025 | RAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS CPF ***.736.174-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ESPORTE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8808/2025 |
| 8807/2025 | 14/10/2025 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA CPF ***.683.734-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 8807/2025 |
| 8806/2025 | 14/10/2025 | ANNA CAVALNTE DE ALBUQUERQUE BUSTORFF CPF ***.386.884-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8806/2025 |
| 8805/2025 | 14/10/2025 | IZABEL MARIA DA SILVA CPF ***.678.244-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8805/2025 |
| 8804/2025 | 14/10/2025 | ISABEL CRISTINA CAVALCANTE NOGUEIRA CPF ***.510.474-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8804/2025 |
| 8803/2025 | 14/10/2025 | AMANDA DOS SANTOS SILVA CPF ***.103.244-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8803/2025 |
| 8802/2025 | 14/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.164,08 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8802/2025 |
| 8801/2025 | 14/10/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 8801/2025 |
| 8800/2025 | 14/10/2025 | EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA CPF ***.351.775-** | R$ 12.851,92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO COM VIDROS… | Detalhes do empenho 8800/2025 |
| 8799/2025 | 14/10/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 4.563,83 | VALOR CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO PARA CONTA DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8799/2025 |
| 8798/2025 | 14/10/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 8.333,44 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 8798/2025 |
| 8797/2025 | 14/10/2025 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 10.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 8797/2025 |
| 8796/2025 | 14/10/2025 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 8.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CANETAS TRIJATO ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 8796/2025 |
| 8795/2025 | 14/10/2025 | ANA CARLA CORDEIRO DE BRITO CPF ***.775.884-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8795/2025 |
| 8794/2025 | 14/10/2025 | JESUITO FRANCISCO DA CRUZ CPF ***.710.924-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8794/2025 |
| 8793/2025 | 14/10/2025 | ELIANE BRASILINO DE LIMA CPF ***.548.634-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8793/2025 |
| 8792/2025 | 10/10/2025 | ALEX LOCAÇOES CNPJ 63.082.295/0001-02 | R$ 5.860,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIAS DA CRIANÇA REALIZADA NESSA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8792/2025 |
| 8791/2025 | 10/10/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 68,98 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8791/2025 |
| 8790/2025 | 10/10/2025 | LUCIANO GOMES DE LIMA CPF ***.723.274-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8790/2025 |
| 8789/2025 | 10/10/2025 | YSLANDERSON WENDELPEREIRA BULHOES CPF ***.769.614-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOLTO PAIVA DURANTE… | Detalhes do empenho 8789/2025 |
| 8788/2025 | 10/10/2025 | KLEBERSON AVELINO DE LIMA CPF ***.699.564-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8788/2025 |
| 8787/2025 | 10/10/2025 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AJUDANTE DE EDREIRO EM OBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS… | Detalhes do empenho 8787/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.