Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8786/2025 | 10/10/2025 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AJUDANTE DE EDREIRO EM OBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS… | Detalhes do empenho 8786/2025 |
| 8785/2025 | 10/10/2025 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONMO AJUDANTE DE DE CARPINTEIRO NA ESCOLA JOÃO RAIMUNDOL | Detalhes do empenho 8785/2025 |
| 8784/2025 | 10/10/2025 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONMO CARPITEIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO… | Detalhes do empenho 8784/2025 |
| 8783/2025 | 10/10/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 8783/2025 |
| 8782/2025 | 10/10/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO… | Detalhes do empenho 8782/2025 |
| 8781/2025 | 10/10/2025 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA CPF ***.384.275-** | R$ 3.290,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPIONATO MUNICIPAL NO ESTADIO O CARNEIRÃO | Detalhes do empenho 8781/2025 |
| 8780/2025 | 10/10/2025 | EDILANE FERNANDES DE LIMA CPF ***.658.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8780/2025 |
| 8779/2025 | 10/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.982,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO EM COMPUTADORES, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 8779/2025 |
| 8778/2025 | 10/10/2025 | EDILANE FERNANDES DE LIMA CPF ***.658.054-** | R$ 1.142,10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8778/2025 |
| 8777/2025 | 10/10/2025 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOLTO PAIVA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 8777/2025 |
| 8776/2025 | 10/10/2025 | TAYNAR FIDELIS SEVERINO CPF ***.837.444-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 8776/2025 |
| 8775/2025 | 10/10/2025 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 4.740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8775/2025 |
| 8774/2025 | 10/10/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.064,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8774/2025 |
| 8773/2025 | 10/10/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E… | Detalhes do empenho 8773/2025 |
| 8772/2025 | 10/10/2025 | NUCLEO SEGURANÇA PRIVADA CNPJ 48.829.248/0001-96 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8772/2025 |
| 8771/2025 | 10/10/2025 | PEDRO ANTONIO LINS KELLER CNPJ 54.488.961/0001-16 | R$ 10.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO DO DIA DE DIVERSÃO DA CRIANÇADA. | Detalhes do empenho 8771/2025 |
| 8770/2025 | 10/10/2025 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES - ME CNPJ 11.921.812/0001-96 | R$ 11.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O DIA DE DIVERSÃO DA CRIANÇADA. | Detalhes do empenho 8770/2025 |
| 8769/2025 | 10/10/2025 | DIEGO FERREIRA DE MELO 06290619470 CNPJ 22.764.699/0001-07 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AS GULOSEIMAS PARA CRIANÇAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | Detalhes do empenho 8769/2025 |
| 8768/2025 | 10/10/2025 | FRANCISCO ULYSSES DOS SANTOS CPF ***.635.374-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS DE RECPÇÃO PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAOASSISTENCIAIS EM ALISÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | Detalhes do empenho 8768/2025 |
| 8767/2025 | 09/10/2025 | JOYCE REGINA CRISTOVÃO DA SILVA CPF ***.389.104-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE SEIS (6) DIARIAS PARA REFEIÇÃO(ALMOÇO)PARA 4 FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO NO TRINUNAL DE CONTAS EM… | Detalhes do empenho 8767/2025 |
| 8766/2025 | 09/10/2025 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS CNPJ 01.002.940/0001-82 | R$ 1,38 | VALOR CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8766/2025 |
| 8765/2025 | 09/10/2025 | CICERA DE MELO SILVA CPF ***.081.294-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 8765/2025 |
| 8764/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.835,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE ALTOMOVEL ARGO QUE… | Detalhes do empenho 8764/2025 |
| 8763/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.193,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MANUNTENÇÃO COM PEÇAS DE ALTOMOVEIS AMBULANCIA RENALT MASTER QUE FICA A… | Detalhes do empenho 8763/2025 |
| 8762/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.803,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MANUNTENÇÃO COM PEÇAS DE AMBULANCIA RENALT MASTER QFF-6547 QUE FICA A… | Detalhes do empenho 8762/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.