Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8761/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.031,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MANUNTENÇÃO COM PEÇAS DE AÇTOMOVEIS L200 QSE.6858 QUE FICA A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 8761/2025 |
| 8760/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.638,19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8760/2025 |
| 8759/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.723,53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8759/2025 |
| 8758/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.041,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 8758/2025 |
| 8757/2025 | 09/10/2025 | LIVIA GABRIELE COSTA CPF ***.049.744-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUL E AGO/2025. | Detalhes do empenho 8757/2025 |
| 8756/2025 | 09/10/2025 | CASSIANO DA SILVA FERNANDES CPF ***.850.974-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE… | Detalhes do empenho 8756/2025 |
| 8755/2025 | 09/10/2025 | ANGELICA DE LOURDES DA NOBREGA LISBOA CPF ***.125.504-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPESA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 8755/2025 |
| 8754/2025 | 09/10/2025 | DEYSIANE TEREZA DA SILVA CPF ***.982.194-** | R$ 2.690,00 | VALOR CORRESPOMDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA RELATIVO AO MES DE AGO/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8754/2025 |
| 8753/2025 | 09/10/2025 | WEMWRSON DOS SANTOS XAVIER CPF ***.397.684-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFEIÇÕES DURANTE DOIS MESES DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. | Detalhes do empenho 8753/2025 |
| 8752/2025 | 09/10/2025 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 8.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TOTENS PARA REFORMA E RESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL. | Detalhes do empenho 8752/2025 |
| 8751/2025 | 09/10/2025 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFEIÇÕES DURANTE DOIS MESES DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. | Detalhes do empenho 8751/2025 |
| 8750/2025 | 09/10/2025 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFEIÇÕES DURANTE DOIS MESES DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. | Detalhes do empenho 8750/2025 |
| 8749/2025 | 09/10/2025 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR CPF ***.653.574-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFEIÇÕES DURANTE DOIS MESES DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. | Detalhes do empenho 8749/2025 |
| 8748/2025 | 09/10/2025 | GABRIEL PEREIRA DE AZEVEDO CPF ***.386.144-** | R$ 2.170,00 | VALOR CPRRESPONDNENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES AGO/2025, | Detalhes do empenho 8748/2025 |
| 8747/2025 | 09/10/2025 | LARISSA MENDES DA SILVA CPF ***.725.714-** | R$ 2.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORRA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20225 | Detalhes do empenho 8747/2025 |
| 8746/2025 | 09/10/2025 | JANAINA SERAFIM DOS SANTOS CPF ***.688.124-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 8746/2025 |
| 8745/2025 | 09/10/2025 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.710.244-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 8745/2025 |
| 8744/2025 | 09/10/2025 | LETICIA MARIA DIAS PAZ CPF ***.616.034-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGO/2025. | Detalhes do empenho 8744/2025 |
| 8743/2025 | 09/10/2025 | CARLOS ROBERTO DE ARAUJO CPF ***.245.517-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 8743/2025 |
| 8742/2025 | 09/10/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE AGO E SET ,/2025. | Detalhes do empenho 8742/2025 |
| 8741/2025 | 09/10/2025 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS CPF ***.450.757-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMONISTRAÇÃO, NO MES DE AGO/2025 | Detalhes do empenho 8741/2025 |
| 8740/2025 | 09/10/2025 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 8740/2025 |
| 8739/2025 | 09/10/2025 | MARCIO JOSE COSTA DE SOUZA CPF ***.762.834-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC. RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8739/2025 |
| 8738/2025 | 09/10/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONJUNTO JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 8738/2025 |
| 8737/2025 | 09/10/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 258,85 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8737/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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